目  录

第一部分  萨让乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门（单位）机构设置情况

第二部分  萨让乡人民政府预算明细表

第三部分  萨让乡人民政府预算数据分析

一、部门/单位收支总体情况

二、部门/单位收入总体情况

三、部门/单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

萨让乡人民政府概况

一、主要职能

（一）、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规；贯彻执行上级国家行政机关的决定和命令及乡党委的决定，执行向人民代表大会的决议，发布决定和命令。

（二）、编制萨让乡国民经济和社会发展规划并组织实施，调整经济结构，转变经济增长方式；编制并执行财政预算。

（三）、管理本行政区域内的经济、教育、科技、文化、医疗、体育事业、劳动就业、安全生产和财政、民政、公安。司法行政等各项社会事业的行政工作。

（四）、推进政务、村（居）务公开；加强村镇规划建设、自然资源管理、农村宅基地管理、生态环境保护工作；保障退役军人合法权益；承担辖区内社会治安综合治理、新房、平安建设等工作。

（五）、做好“三农”工作，推进乡村振兴；因地制宜发展特色经济，营造良好发展环境；组织农牧区基础设施建设，落实各项惠农政策；加强农牧业综合生产能力建设，健全农牧区社会化服务体系，推进农牧业现代化进程，为辖区内企业做好服务工作。

（六）、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（七）、负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利；保护各种经济组织的合法权益。

（八）、负责辖区内公共安全及安全生产监督，构建公共安全防控体系；加强辖区内应急管理、安全生产、消防安全、食品药品、农产品质量安全等监督管理工作；组织抢险救灾，及时上报和处理重大社情、疫情、险情等，保护人民群众的生命财产安全。

（九）、保障少数民族的合法权利；尊重少数民族的风俗习惯。

（十）、加强公共设施和公共服务体系建设；保障妇女儿童的合法权益；组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务事项，着力解决群众生产生活中的问题。

（十一）、指导、支持和帮助村民委员会工作。

（十二）、县委、县政府交办的其他事项。

二、部门（单位）机构设置情况

萨让乡内设 5 个机构。分别是：党政综合办公室（财政所）、经济发展办公室、平安建设办公室（边境事务协调办公室）、民生保障办公室、综合行政执法办公室。

萨让乡设 4 个事业单位。分别是：便民服务中心、文化服务中心、农牧综合服务中心、卫生院。

第二部分

萨让乡人民政府2023年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

萨让乡人民政府2023年度部门（单位）预算数据分析

一、部门（单位）收支总体情况

萨让乡人民政府收支总预算1735.86万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1735.86万元。支出1735.86万元，包括：一般公共服务支出1329.55万元、文化旅游体育与传媒支出15.53万元、社会保障和就业支出172.69万元、卫生健康支出95.52万元、住房保障支出122.57万元。

二、部门（单位）收入总体情况

收入预算总量 1735.86 万元，同比增加544.21万元，主要原因是：人员增加，工资福利增加，公用经费增加。其中：上年结转 0 万元， 占 0 %；一般公共预算拨款收入  1735.86万元，占 100 %。

三、部门（单位）支出总体情况

支出预算总量1735.86 万元，同比增加544.21万元，主要原因是：人员增加，工资福利增加，公用经费增加。其中：基本支出 1642.33 万元，占 94.6 %；项目支出 93.53 万元，占 5.4 %；事业单位经营支出 0 万元，占 0 %。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算 1735.86 万元，同比增加544.21万元，主要原因是：人员增加，工资福利增加，公用经费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1735.86 万元、政府性基金 0 万元、国有资本经营预算 0 万元、上年结转 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 1329.55 万元、外交支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 15.53 万元、社会保障和就业支出 172.69 万元、卫生健康支出 95.52 万元、住房保障支出 122.57 万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款 1735.86 万元,比2022 年执行数增加 544.21 万元，主要原因：人员增加，工资福利增加，公用经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款 1735.86 万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出 1329.55 万元，占 76.5 %；教育支出 0 万元，占 0 %；科学技术支出 0 万元，占 0 %；文化旅游体育与传媒支出 15.53 万元，占0.8%；社会保障和就业支出172.69万元，占9.9%；卫生健康支出95.52万元，占5.5%；住房保障支出122.57万元，占7.3%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）预算数为 1309.55 万元，比2022年执行数增加 447.09 万元，上升 51.8 %。主要是人员增加，工资福利增加，公用经费增加。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）预算数为 20 万元，比2022 年执行数增加20万元，上升 100 %。主要是：人员增加，社保增加。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）预算数为 15.53 万元，比2022 年执行数增加15.53万元，上升 100 %。主要是：文化经费增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）预算数为 161.61 万元，比2022 年执行数增加48.35万元，上升 42.6 %。主要是：人员增加，社保增加。

5.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）预算数为2 万元，比2022 年执行数增加0.56万元，上升 38.8 %。主要是：人员增加，社保增加。

6.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）预算数为2.02 万元，比2022 年执行数增加0.6万元，上升 42.2 %。主要是：人员增加，社保增加。

7.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）预算数为7.07 万元，比2022 年执行数增加2.11万元，上升 42.5 %。主要是：人员增加，社保增加。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为14.72 万元，比2022 年执行数减少3.89万元，下降 20.9 %。主要是：人员减少，新生未纳入社保，导致减少。

9.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）预算数为80.8 万元，比2022 年执行数增加24.17万元，上升 42.6 %。主要是：人员增加，社保增加。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为122.57万元，比2022 年执行数增加36.5万元，上升 42.4 %。主要是：人员增加，住房公积金增加。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2023年一般公共预算基本支出 1642.33 万元，其中：

人员经费 1518.42 万元，主要包括：基本工资145.77万元、津贴补贴789.17万元、奖金75.11万元、机关事业单位养老保险缴费161.61万元、城镇职工基本医疗保险缴费80.8万元、公务员医疗补助14.72万元、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）4.02万元、其他财政对社会保险基金的补助7.07万元、住房公积金122.57万元。

公用经费 123.91 万元，主要包括：办公费7万元、印刷费2万元、电费4万元、邮电费1.7万元、差旅费41.61万元、工会经费20.2万元、公车运行维护费28万元、其他商品服务支出7.41万元、残疾人就业保障金11.99万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

“三公”经费预算数为 28 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 28 万元，公务接待费 0 万元。“三公”经费预算比2022年减少 72.96 万元，压缩 72 %，主要原因是：2022年政府拨款解决往年车辆维修费用欠款 。

八、政府性基金预算支出总体情况

我部门2023年度没有政府性基金安排的支出

九、政府性基金“三公”经费总体情况

我部门2023年度没有政府性基金安排的支出

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

无

（二）政府采购情况说明。

    无

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2023年 3 月底，本部门及所属各预算单位共有车辆 4 辆，其中，其他用车 4 辆，其他用车主要是 乡政府办公 用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。2023年一般公共预算安排对确实无法使用的 0 辆车进行更新购置

（四）2023年预算绩效情况说明。

2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 27 个，资金 1859.37 万元，其中：中央转移支付资金 0 万元，地方资金 1859.37 万元。重点项目实行绩效目标管理 0 个，

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

     我乡无扶贫资金。

（六）政府债务情况。

  我乡无债券。

第四部分

名词解释

（对专业性较强的名次进行解释。）

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

附件：萨让乡部门预算公开表 萨让乡部门预算公开表.xlsx