第一部分

西藏札达县重点建设工程项目管理中心概况

一、主要职能

贯彻执行国家、自治区、行署、县人民政府有关建设工程质量的法律法规、规章及工程建设强制性标准，受县人民政府的依法委托，以项目法人的身份负责交通、水利、工民建等建设工程项目的建设实施工作；受本县人民政府的依法心法人治理结构有关制度的拟定和建设工作；负责项目前期项目委托协助县政府项目综合管理部门、业务主管部门、建设部门完成项目决策阶段、设计阶段、施工准备阶段的相关工作；负责管理中法人筹备组的组建工作，负责项目法人组建方案的拟定工作；行使项目法人职责和业主管理职责，对实施的建设工程项目建设进度、质量、资金、监理行为全面负责；负责勘察、设计、施工、工程监理单位、重要设备、材料的招标工作，并签订合同，负责授权范围内工程质量的检查和处理协调工程实施中参与各方的关系；负责组织有关单位依法进行项目的竣工验收，办理竣工验收备案登记手续；负责组织编制竣工决算报告、项目设计及对项目实施合同管理、计量支付和进度控制；按照基本建设程序和批准的建设规模、内容、标准组织工程建设；负责检查和处理实施过程中的质量问题及设计变更，协调工程实施中各方的关系；负责办理项目的产权登记和资产移交手续；业务上接受地区发改委、交通、水利、工民建等部门的指导；建设实施中接受县建设工程主管部门、行业部门、建设单位关于执行政策、申报审批、协调关系等方面的管理，主动接受领导与监督，向相关部门定期报告项目建设和资金使用情况；完成县政府交办的其他工作。

二、单位机构设置情况

单位内设 0 个机构、 0 个处、纳入本单位预算编制范围的二级预算单位 0个。

第二部分

西藏札达县重点建设工程项目管理中心

2023年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

西藏札达县重点建设工程项目管理中心2023年度

单位预算数据分析

一、单位收支总体情况

收支总预算3219.02万元。收入包括：一般公共预算拨款收入3219.02万元、上年结转 0万元；支出包括：一般公共服务支出3177.28万元、社会保障和就业支出17.63万元、卫生健康支出11.38万元、住房保障支出12.73万元。

二、单位收入总体情况

收入预算总量 3219.02 万元，同比增加3080.1万元，主要原因是：2023年项目预算增加。其中：上年结转 0万元，占 0 %；一般公共预算拨款收入3219.02万元，占100 %。

三、单位支出总体情况

支出预算总量3219.02万元，同比增加3080.1万元，主要原因是：2023年有项目预算支出3049.73万元。其中：基本支出169.29万元，占 5 %；项目支出3049.73万元，占 95 %。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算3219.02 万元，同比增加3080.1 万元，主要原因是：2023年有项目预算支出3049.73万元 。收入包括：一般公共预算当年拨款收入3219.02万元、政府性基金 0万元、国有资本经营预算 0万元、上年结转 0万；支出包括：一般公共服务支出3177.28万元、社会保障和就业支出17.63万元、卫生健康支出11.38万元、住房保障支出12.73万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款169.29万元,比2022 年执行数增加30.37万元，主要原因：人员增加 。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款3219.02万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出3177.28万元，占99%；社会保障和就业支出17.63万元,卫生健康支出11.38万元，住房保障支出12.73万元，共占 1 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本单位一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）预算数为3160.28万元，比2022年执行数增加3147.08万元，增长 238 %。主要是2023年人员增加项目增加。

2.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他一般公共服务支出（项）预算数为 17万元，2022 年执行数是 0万元，增加 17万元，主要是供氧项目检验的专家费及电梯运行费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）预算数16.69万元，比2022 年执行数增加 2万元，增长14%。主要是2023年人员增加。

4.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）预算数0.21万元，比2022 年执行数增加 0.03万元，增长17%。主要是2023年人员增加。

5.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）预算数0.73万元，比2022 年执行数增加 0.09万元，增长14%。主要是2023年人员增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数3.04万元，比2022 年执行数增加 0.77万元，增长 34 %。主要是2023年人员增加。

7.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）预算数 8.34万元，比2022 年执行数增加2.28万元，增长 38 %。主要是2023年人员增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数 12.73万元，比2022 年执行数增加3.47万元，增长 37 %。主要是2023年人员增加。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2023年一般公共预算基本支出169.29万元，其中：

人员经费157.65万元，主要包括：工资性支出104.29万元（基本工资17.02万元、津贴补贴79.48万元、奖金7.79万元）、机关事业单位养老保险缴费16.69万元、城镇职工基本医疗保险缴费8.34万元、公务员医疗补助3.04万元、其他社会保险缴费0.94万元（生育保险0.73万元、工伤保险0.21万元）、其他工资福利支出10.54万元（个人取暖费1.81万元、休假探亲费8.73万元）、住房公积金12.73万元、医疗费1.08万元。

公用经费11.64万元，主要包括：商品和服务支出10.16万元（办公费2.1万元、电费0.5万元、邮电费0.48万元、差旅费4.14万元、其他商品和服务支出0.86万元、工会经费2.09万元）（因系统四舍五入导致结果为10.17万元，实际支出是10.16万元），其他社会保障缴费(残疾人保障金)1.48万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

“三公”经费预算数为 0万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置及运行费 0万元，公务接待费 0万元。“三公”经费预算比2022年减少 0万元，压缩 0%，主要原因是 无公车购置运行无公务接待无出国。

因公出国（境） 0团组、 0人，公务用车购置0辆、保有 0量，国内公务接待 0批次、 0人。

八、政府性基金预算支出总体情况

政府性基金预算当年拨款 0万元,比2022年执行数减少 0万元，西藏札达县重点建设工程项目管理中心目前无政府基金项目

九、政府性基金“三公”经费总体情况

“三公”经费预算数为 0万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置及运行费 0万元，公务接待费 0万元。“三公”经费预算比2022年减少 0万元，压缩0 %，主要原因是 无公车购置运行无公务接待无出国。

因公出国（境） 0团组、 0人，公务用车购置 0辆、保有 0量，国内公务接待 0批次、 0人。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 10.16万元，比2022年预算增加 2.3 万元，增长 29 %，主要是 人员增加 。

（二）政府采购情况说明。

2023年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购工程预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2023年  4 月底，本部门及所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车） 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是 0 用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。2023年一般公共预算安排对确实无法使用的 0 辆车进行更新购置。

（四）2023年预算绩效情况说明。

2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理14个，资金3219.02万元。其中一般公共预算基本支出项目共计10个。项目名称公务员医疗补助，资金3.04万元，项目名称机关事业单位养老保险，资金16.69万元；项目名称住房公积金，资金12.73万元；项目名称其他社会保险缴费，资金0.94万元；项目名称其他工资福利支出，资金10.54万元；项目名称工会经费，资金2.09万元；；项目名称商品服务支出，资金9.55万元；项目名称城镇职工基本医疗保险，资金8.34万元；项目名称工资性支出，资金104.29万元；项目名称在职干部职工体检费，资金1.08万元，共计169.29万元，占年初项目支出预算总额的  5 %。

一般公共预算支出项目支出共计4个（因系统四舍五入导致结果为3049.74万元，实际支出是3049.73万元），别是项目名称底雅乡人居环境整治，资金31.52万元；项目名称2022年第一批县级基本财力保障机制奖励资金（结转），资金17万元；项目名称2022年供氧试点补助资金（结转），资金2999.15万元；项目名称札达县税务局维修改造项目，资金2.07万元；占年初项目支出预算总额的 5 %。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

2023年预算无乡村振兴资金。

（六）政府债务情况。

2023年目前预算无政府债券资金。

第四部分

名词解释

（对专业性较强的名次进行解释。）

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

附件：2023年项目中心部门预算公开表 2023项目中心部门预算公开表.xlsx