札达县审计局2023年度部门预算公开

 目  录

第一部分  札达县审计局概况

一、主要职能

二、札达县审计局机构设置情况

第二部分  札达县审计局预算明细表

第三部分  札达县审计局预算数据分析

一、直达审计局收支总体情况

二、札达县审计局收入总体情况

三、札达县审计局支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

札达县审计局概况

一、主要职能

一是负责全县审计工作，制定审计发展规划和工作计划。二是向县委审计委员会和地区审计局提出年度县本级预算执行和其他财政收支情况的审计报告。三是按规定对县委管理的党政主要领导干部及其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计。四是组织实施对国家财经法律法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况和地区重大决策部署贯彻落实情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与国家、自治区和地区财政收支有关特定事项进行专项审计调查，负责组织开展重大建设项目稽查工作。五是依法检查审计决定执行情况，督促整改审计查出的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或县政府裁决中的有关事项。六是指导和监督内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。七是组织开展全县审计系统的专业培训、审计科研和审计领域的交流活动，指导和推广信息技术在审计领域的应用。八是承办上级业务部门和各乡（镇）、各部门授权、委托的审计事项。九是负责本行业领域安全生产监督管理和应急处置工作。十是完成县委、县政府交办的其他任务。

二、札达县审计局机构设置情况

札达县审计局内设 0 个机构、 0 个处（详细到 0 个二级预算单位。

纳入本札达县审计局预算编制范围的二级预算单位包括：无

第二部分

札达县审计局2023年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

札达县审计局2023年度札达县审计局预算数据分析

一、札达县审计局收支总体情况

收支总预算 170.30  万元。收入包括：一般公共预算拨款收入170.30万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出131.32万元、社会保障和就业支出17.16万元、卫生健康支出10.32万元、住房保障支出11.51万元。

二、札达县审计局收入总体情况

我局收入预算总量  170.30 万元，同比增加66.78万元，主要原因是：单位干部工资入账。其中：上年结转 0 万元， 占 0 %；一般公共预算拨款收入 170.30 万元，占 100 %；

三、札达县审计局支出总体情况

我局支出预算总量 170.30  万元，同比增加66.78 万元，主要原因是：单位干部工资入账。其中：基本支出 152.3 万元，占 89.43 %；项目支出 18 万元，占 10.57 %；事业单位经营支出 0 万元，占 0 %。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算 170.30 万元，同比增加66.78 万元，主要原因是：单位干部工资入账。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 170.30 万元、上年结转 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 131.32 万元、社会保障和就业支出 17.16 万元、卫生健康支出 10.32 万元、住房保障支出 11.51 万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款 131.32 万元,比2022 年执行数增加 35.8 万元，主要原因：单位干部工资入账。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款 170.30 万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出 131.32 万元，占 77.04 %；社会保障和就业支出 17.16 万元，占 13.07 %；卫生健康支出 10.32 万元，占 7.86 %；住房保障支出11.51万元，占 8.76 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本札达县审计局一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.  一般公共服务支出   （类）   审计事务    （款）  行政运行  （项）2023年预算数为 131.32  万元，比2022年执行数增加了53.80 万元，增长了 69.3 %。主要是主要是单位干部工资入账。

2.  一般公共服务支出   （类）   审计事务    （款）  审计业务  （项）2023年预算数为 131.32  万元，比2022年执行数增加了53.80 万元，增长了 69.3 %。主要是主要是单位干部工资入账。

3.   社会保障和就业支出   （类）  行政事业单位养老支出  （款）  对机关事业单位基本养老保险基金的补助  （项）2023年预算数为 15.11   万元，比2022年执行数（增加） 4.73 万元，(增长) 45.57 %。主要是工资提高。

4.  社会保障和就业支出  （类） 财政对其他社会保险基金的补助 （款）   财政对工伤保险基金的补助  （项）2023年预算数为 0.19  万元，比2022年执行数（增加） 0.06 万元，(增长) 46.15 %。主要是工资提高。

5.  社会保障和就业支出 （类） 财政对其他社会保险基金的补助 （款）  残疾人就业  （项）2023年预算数为 1.2 万元，比2022年执行数（增加）1.2 万元，(增长)100 %。主要是工资提高。

6.  社会保障和就业支出 （类） 财政对其他社会保险基金的补助 （款）  其他财政对社会保险基金的补助  （项）2023年预算数为 2.76 万元，比2022年执行数（增加）0.21 万元，(增长)46.67 %。主要是工资提高。

7.  卫生健康支出  （类）   行政事业单位医疗   （款）   公务员医疗补助  （项）2023年预算数为 2.76  万元，比2022年执行数（增加） 0.82 万元，(增长) 42.27 %。主要是工资提高。

8.  卫生健康支出 （类）   财政对基本医疗保险基金的补助  （款）  财政对职工基本医疗保险基金的补助  （项）2023年预算数为 7.55 万元，比2022年执行数（增加） 2.36 万元，(增长) 45.47 %。主要是工资提高。

9.  住房保障支出  （类）  住房改革支出  （款） 住房公积金 （项）2023年预算数为 11.51 万元，比2022年执行数（增加）3.6 万元，(下降) 45.51 %。主要是工资提高。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2023年一般公共预算基本支出 152.30 万元，其中：

人员经费 142.41 万元，主要包括：基本工资16.02万元、津贴补贴71.42万元、奖金7.00万元、机关事业单位养老保险缴费15.11万元、城镇职工基本医疗保险缴费7.55万元、公务员医疗补助2.76万元、其他社会保险缴费0.85万元、其他工资福利支出9.33万元、医疗费0.86万元。

公用经费 9.89 万元，主要包括办公费2.10万元、差旅费4.00万元、其他商品和服务支出0.70万元、工会经费1.89万元、其他社会保障缴费1.20万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

我部门“三公”经费预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 万元，公务接待费 0 万元。“三公”经费预算比2022年减少（增加） 万元，压缩（增长） 0 %，主要原因是 无 。

因公出国（境） 0 团组、 0 人，公务用车购置 0 辆、保有 0 量，国内公务接待 0 批次、 0 人。

八、政府性基金预算支出总体情况

我部门2023年度没有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

我部门“三公”经费预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。“三公”经费预算比2022年减少（增加） 万元，压缩（增长） 0 %，主要原因是 无 。

因公出国（境） 0 团组、 0 人，公务用车购置 0 辆、保有 0 量，国内公务接待 0 批次、 0 人。

我部门2022年无政府性基金安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

我部门2023年机关运行经费财政拨款预算 8.69   万元，比2022年预算增加 2.39 万元，增长 37.94 %。主要是单位干部工资入账 。

（二）政府采购情况说明。

2023年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2023年 4 月底，本部门及所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中， 0 级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车） 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是 0 用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。2023年一般公共预算安排对确实无法使用的 0 辆车进行更新购置。

（四）2023年预算绩效情况说明。

2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 12 个，资金 170.30 万元，其中：中央转移支付资金 0 万元，地方资金 0 万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理 12 个，分别是（公务员医疗补助，资金 2.76万元；住房公积金，资金 11.51万元；在职干部体检费，资金 0.86万元；审计专项补助，资金 1.50万元；其他社会保险缴费，资金 0.85万元；公城镇职工基本医疗保险，资金 7.55万元；工资性支出，资金94.44万元；机关事业单位养老保险缴费，资金 15.11万元；札达县“十三五”政府投资项目审计全覆盖，资金 16.5万元；商品和服务支出，资金 8.00万元；其他工资福利支出，资金 9.33万元；工会经费，资金 1.89万元；），占年初项目支出预算总额的 100 %。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我部门2022年预算无乡村振兴资金。

（六）政府债务情况。

我部门2022年预算无政府债券资金。

第四部分

名词解释

（对专业性较强的名次进行解释。）

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 部门预算公开表 (3)888.xlsx