阿里地区札达县交通运输局2021年预算公开情况说明
- 索引号：xcxg/2021-00009
- 发文字号：
- 发文机构：札达县财政局
- 名 称：阿里地区札达县交通运输局2021年预算公开情况说明
- 公文时效：
- 发布日期：2021-07-10
阿里地区札达县交通运输局
2021年预算公开情况说明
目 录
一、部门概况
（一）单位主要职责
（二）机构设置情况 3
（三）主要工作任务 3
二、一般公共预算收支安排情况说明 7
（一）收入增减变化情况 7
（二）支出增减变化情况 7
三、一般公共预算基本支出情况说明 8
（一）人员经费 8
（二）公用经费 9
四、“三公”经费安排情况说明 9
（一）因公出国（境）费 9
（二）公务用车运行维护费 9
（三）公务接待费 10
五、政府采购情况说明 10
六、国有资本经营预算拨款收支情况说明 10
七、国有资产占有情况说明 10
八、政府性基金预算情况说明 10
九、预算绩效情况说明 10
十、扶贫情况说明 10
十一、政府债务情况 10
十二、主要名词解释 11
我单位2021年部门预算工作已完成，现将有关情况整理如下：
1、贯彻执行国家和自治区有关交通工作及有关道路水 路运输的方针政策、法律法规和规章制度。
2、负责统筹推进县综合交通运输体系建设，组织有关 部门编制县综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理，促进各种交通运输方式融合发展。
3、组织实施有关公路、水路等行业政策和标准，拟定全县公路、水路等行业规划，参与拟定全县物流业发展规划。 组织指导公路、水路行业体制机制改革。
4、监督实施公路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范。承担全县公路、水路运输市场监管责任。 负责城乡客运及有关设施规划和管理工作。指导出租车行业管理工作。按规定权限统筹协调交通运输区域合作与交流有关事项。
5、组织实施公路、水路工程建设有关政策、技术标准、 制度。承担公路、水路建设市场监管责任。组织协调公路、水路有关重点工程建设，监督工程质量有关工作。组织协调全县内国省道干线、县乡村公路的管理和维护，指导全县交通运输基础设施的管理和维护。承担全县公路、水路重点基本建设项目的绩效监督和管理工作。
6、监督实施公路、水路有关规费政策，并提出有关财 政、土地、价格等政策建议。负责提出全县公路、水路固定 资产投资规模和方向、财政性资金安排意见。
7、负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、救 助打捞及危险品运输监督管理等工作。依法参与事故调查处理工作。
8、贯彻执行渔业船舶检验法规和有关政策、标准，承 担渔业船舶检验监督管理和行业指导等工作。监督实施经营性机动车营运安全标准和机动车报废政策、标准等工作，指导营运车辆综合性能检测管理。
9、负责全县路网运行监测和协调。按规定组织协调国 家、自治区、地区、县重点物资和紧急客货运输。承担国防 动员交通战备有关工作。
10、指导交通运输信息化建设，检测分析运行情况，开 展相关统计工作，上报有关信息。指导交通运输行业环境保 护和节能减排工作，负责道路运输管理的信息网络建设和衔接工作。
12、负责本行业区域内道路运输市场的行业管理，负责道路旅客运输、货物运输、站场经营、机动车维修监管、城市公共交通、农村客运等行业管理工作；承担全县公路、水路运输行业人员教育管理工作；负责道路运输企业及相关业务的源头安全监管工作。
13、承担辖区运管制式服装、执法装备和行业相关单、 证、牌等票据采购管理工作。
14、负责本行业领域安全生产监督管理和应急处置工作。负责机关及所属单位经费规划、财务预算、财务核算等 财务工作、离退休干部服务管理工作和内部审计工作。
（二）机构设置情况
我单位暂无内设机构
1、贯彻执行国家有关交通工作的方针政策和法律法规。 拟订全县公路、水路建设与养护等行业规划并监督实施；组织拟订农村公路建设与养护管理办法；参与拟订全县城乡物流业、客运站（点）发展战略和规划并监督实施。指导公路、水路行业有关体制机制改革。
2、承担涉及全县综合运输体系的规划协调工作，会同 有关部门组织编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。
3、协调落实全县道路、水路运输市场监管责任。组织 拟订全县公路发展规划、年度计划，协调水路运输和城市客 运有关工作。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业的平等竞争秩序，维护公路、水路交通运输行业和客运行业的平等竞争秩序。
4、负责指导协调全县水上交通安全监管工作。协调落 实船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、通信导航、救助打捞及危险品运输监督管理等工作。依法组织或参与事。
我单位2021年度预算收入 3050911.9 元，全部为一般公共预算财政拨款，同比减少 1091332.23 元，下降 35.77%。
我单位2021年预算支出 3050911.9 元，同比减少 1091332.23元，下降 35.77 %。其中：安排基本支出 2030911.9 元，主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出，同比减少307632.23 元，下降 13.15 %，主要原因是2人调出，一般公共服务支出增加；项目支出 1020000 元，同比减少783700 元，下降 43.45 %，主要用于 农村公路养护 。
全年预算支出按功能科目分类：
交通运输事务（款）其他财政事务支出（项），2021年预算支出数 1020000 元；
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项），2021年预算支出数 192666.24 元；
社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项），2021年预算支出数 1391.46 元；
社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项），2021年预算支出数 2408.32 元；
社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对生育保险基金的补助（项），2021年预算支出数 8429.14 元；
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），2021年预算支出数31950.54 元；
卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项），2021年预算支出数 96333.12元；
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2021年预算支出数160834 元。
三、一般公共预算基本支出情况说明
我单位2021年预算人员经费1799963.82 元，主要包括：基本工资 237060 元、津贴补贴 968544 元、奖金 100347 元、机关事业单位基本养老保险缴费 192666.24 元、城镇职工基本医疗保险缴费 96333.12 元、公务员医疗补助缴费 31950.54元、失业保险 1391.46 元、工伤保险 2408.32 元、生育保险 8429.14 元、住房公积金 160834 元、志愿者人员工资 0 元、公益性岗位工资0元、个人水电价补贴 0 元、其他对个人和家庭的补助 0元。
我单位2021年预算公用经费共 175432.08元，其中：办公经费 元、办公费 14000 元、水费 0 元、电费 30000 元、邮寄费 0 元、电话通讯费 9600 元、取暖费 27720 元、差旅费 70000 元、工会经费 24112.08元、福利费 0 元、培训费 0 元、公务接待费 0 元、公务用车运行维护费 0 元、维修（护）费 0 元、食堂补助 0元。
我单位2021年“三公”经费预算 0 元，同比增减少 元，下降 0 %。主要原因是 。
我单位2020年预算因公出国（境）费0元，2021年预算因公出国（境）费0元，预计0批次0人因公出国（境）。
我单位2021年预算公务用车运行维护费共 0 元，同比增加 0 元，上涨 0 %。2021年公务用车购置费预算 元，同比增加 0 元，上涨 0 %。主要原因是 。
2021年公务用车运行费预算 0 元，同比增加 元，上涨 0 %。主要原因是 。
我单位2020年预算公务接待费 0 元，2021年预算公务接待费 0 元，预计接待 0 批次 0 人次。
我单位2021年政府采购 0 元。
例如：2021年财政部所属各预算单位政府采购预算总额 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。
我单位无国有资本经营预算拨款。
我单位2021年车辆保有量 0 辆，2020年车辆保有量 辆。
我单位2021年政府性基金预算当年拨款 0 万元（给排水）。
2021年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共 0 个，涉及一般公共预算拨款 0 元，其中：2021年实行绩效目标管理的重点项目 0 个，涉及一般公共预算拨款0 万元（建议500万元以上的项目）。
十、直达资金情况说明
我单位2021年年初预算中无直达资金。
我单位2021年年初预算中无扶贫项目资金。
十二、政府债务情况
我单位2021年度无政府债券资金。
十三、主要名词解释
（一）一般公共预算：指财政部门当年拨付的资金。
（二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。
（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
（四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。
附件：
札达县交通运输局
2021年7月3日
