十二、主要名词解释 11

我单位2021年部门预算工作已完成，现将有关情况整理如下：

 一、部门概况

（一）单位主要职责

1、县委巡察工作领导小组办公室

①贯彻落实县委巡察工作领导小组工作安排部署，向县委巡察工作领导小组报告工作。

②负责领导小组日常事务，起草巡察工作规划、意见、方案和阶段性工作安排及各种会议材料，研究制定巡察工作制度、机制，协调解决巡察工作中的具体问题，做好巡察服务保障。

③协调有关部门遴选、培训、考核、监督和管理巡察组组长、副组长、巡察工作人员，建立巡察人才库及更新工作。

④统筹、协调、指导巡察组开展工作。

⑤根据县委巡察安排，督促检查巡察组反馈意见的整改落实；督办县委和领导小组决定的事项。

⑥负责办理、归档、保密工作，负责宣传报道、巡察信息发布工作。

⑦承担巡察机构的对外联络及协调工作，负责接待和处理群众来信来电来访工作。

⑧办理领导小组交办的其他工作事项。

  2、县委巡察组

①领导本巡察组工作，严格依照《条例》规定的监督对象、范围、内容、方式和权限开展工作，全面了解被巡察党组织及领导班子和成员的真实情况和突出问题，向领导小组报告工作情况及重大事项，与巡察办沟通重要情况。

  ②巡察报告、专题报告、回访报告等巡察工作文件。

 ③对本巡察组组成人员进行监督管理，向领导小组提出本巡察组组成人员回避建议。

④反馈并督促整改，在巡察工作结束后，及时向巡察对象反馈巡察情况，会同县委巡察办督促其认真抓好整改落实。

 ⑤移交并督办，对派出巡察组的党组织决定的事项及时分类移交，会同县委巡察办做好跟踪督办工作。

⑥办理领导小组及巡察办交办的其他工作事项。

   （二）机构设置情况

我单位现设2个科室。县委巡察工作领导小组办公室和1个巡察组（正科级），核定行政编制6名。

岗位设置：县委巡察办配备巡察办主任1名、副主任1名、其他干部1名；县委巡察组配备巡察组组长1名、副组长1名、其他干部1名。

（三）主要工作任务

2021年根据《中共札达县委2021年度上半年巡察工作计划》要求，对九届县委巡察全覆盖的单位中选取15%的党组织开展巡察“回头看”；按照《2021-2026年巡察工作规划》下半年开展十届县委第一轮常规巡察。“统一领导、分级负责，实事求是、依规依纪，发现问题、形成震慑，人民立场、依靠群众”的原则开展巡察工作。

   二、一般公共预算收支安排情况说明

（一）收入增减变化情况

我单位2021年度预算收入 1889145.31 元，全部为一般公共预算财政拨款，同比增加55036.34元，增长 29 %。

（二）支出增减变化情况

我单位2021年预算支出 1889145.31 元，同比增加55036.34元，增长 29 %。其中：安排基本支出 1889145.31 元，主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出，同比增加55036.34 元，上涨 29 %，主要原因是 贴置办公经费、电话费、工会经费、探亲费、基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、生育保险、公务员医疗补助等，一般公共服务支出增加；项目支出 0 元，同比减少 0 元，下降 0 %，主要用于 。

全年预算支出按功能科目分类：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（纪检监察事务）（项），2021年预算支出数1428810.44 元；

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项），2021年预算支出数 0 元；

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项），2021年预算支出数 178402.81 元；

4. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项），2021年预算支出数 0 元；

5. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项），2021年预算支出数 2230.02 元；

6. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对生育保险基金的补助（项），2021年预算支出数 7805.11 元；

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），2021年预算支出数 33450.53 元；

8. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项），2021年预算支出数 89201.40 元；

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2021年预算支出数 149245.00 元。

   三、一般公共预算基本支出情况说明

   （一）人员经费

   我单位2021年预算人员经费 1742824.56元，主要包括：基本工资 247800.00 元、津贴补贴 884737.56 元、奖金 92918.13 元、机关事业单位基本养老保险缴费 178402.81 元、城镇职工基本医疗保险缴费 89201.40 元、公务员医疗补助缴费 33450.53 元、失业保险 0 元、工伤保险 2230.02 元、生育保险7805.11元、住房公积金 149245.00 元、志愿者人员工资 0 元、公益性岗位工资 0 元、个人水电价补贴 0 元、其他对个人和家庭的补助 57034.00 元。

      （二）公用经费

      我单位2021年预算公用经费共 146320.75 元，其中：办公经费 0 元、办公费 14000 元、水费 0 元、电费 0 元、邮寄费 0 元、电话通讯费 6950 元、取暖费 27720 元、差旅费 70000 元、工会经费 22650.75 元、福利费 0 元、培训费 元、公务接待费 元、公务用车运行维护费 元、维修（护）费 0 元、食堂补助 元、其他商品和服务支出5000元。

   四、“三公”经费安排情况说明

   我单位2021年“三公”经费预算 0 元，同比增减少 元，下降 0 %。主要原因是 无 。

      （一）因公出国（境）费

      我单位2020年预算因公出国（境）费0元，2021年预算因公出国（境）费0元，预计0批次0人因公出国（境）。

      （二）公务用车运行维护费

   我单位2021年预算公务用车运行维护费共 0 元，同比增加 0 元，上涨 0 %。2021年公务用车购置费预算 0 元，同比增加 0 元，上涨 0 %。主要原因是本单位无车辆 。

   2021年公务用车运行费预算 0 元，同比增加 元，上涨 0 %。主要原因是 0 。

      我单位2020年预算公务接待费 0 元，2021年预算公务接待费 0 元，预计接待 0 批次 0 人次。

   五、政府采购情况说明

   我单位2021年政府采购 0 元。

   例如：2021年财政部所属各预算单位政府采购预算总额 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

   六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

   我单位无国有资本经营预算拨款。

   七、国有资产占有情况说明

   我单位2021年车辆保有量 0 辆，2020年车辆保有量 辆。

   八、政府性基金预算情况

   我单位2021年政府性基金预算当年拨款 0 万元（给排水）。

   九、预算绩效情况说明

   2021年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目 0 个，涉及一般公共预算拨款 0 元，其中：2021年实行绩效目标管理的重点项目 个，涉及一般公共预算拨款 0 万元（建议500万元以上的项目）。

   十、直达资金情况说明

   我单位2021年年初预算中包含直达资金 0 万元。（我单位2021年年初预算中无直达资金）

   十一、扶贫资金情况说明及绩效目标情况说明

   我单位2021年年初预算中无扶贫项目资金。

    十二、政府债务情况

   我单位2021年度无政府债券资金。

   十三、主要名词解释

   （一）一般公共预算：指财政部门当年拨付的资金。

   （二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。

   （三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

   （四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

   （五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

   （六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

   各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。

   附件：

    巡察办2021年预算公开表.xls
   

    

    

    

   中共札达县委巡察工作领导小组办公室

   2021年7月1日