目  录

第一部分  西藏札达县人大常务委员会办公室

概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分 西藏札达县人大常务委员会办公室单位预算明细表

第三部分 西藏札达县人大常务委员会办公室单位预算数据分析

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

西藏札达县人大常务委员会办公室单位概况

一、主要职能

（一）札达县人民代表大会常务委员会

根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，县人民代表大会常务委员会是西藏自治区人民代表大会阿里地区工作委员会的常设机关和地方国家权力机关，对县人民代表大会负责并报告工作，同时受县委员会的领导，行使下列职权：

1、负责宪法、法律、行政法规和全国人民代表大会及其常务委员会以及西藏自治区人民代表大会及其常务委员会的决议在本县的贯彻落实。

2、听取本县关于政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族、宗教、社会治安等工作，并组织讨论和作出相应的决定。

3、听取和讨论关于县人民政府的国民经济和社会发展五年规划和年度计划、财政预算和决算工作的汇报，提出意见和建议。

4、监督县人民政府、县监察委员会、县人民法院、县人民检察院的工作情况，对其工作中不符合法律、法规的行为，提出纠正的建议和意见。

5、对本县人民政府制订的不适当的规范性文件，提出意见和建议。

6、对县人民代表大会代表在闭会期间提出的关于本县工作的意见和建议，交由有关部门办理，并检查办理情况；撤销本县常务委员会、乡镇人民代表大会及主席团作出的不适当决议。

7、报请任免县人民政府副县长、政府工作部门局长、监察委员会副主任、县人民法院法官，县检察院检察官，报请机关应在报请任免前听取札达县人大常务委员会的意见建议。

8、任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院检察长、检察委员会委员、检察员，报请任免县人民检察院检察长。

9、在县人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务；决定撤销由它任命的县人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院检察长、检察委员会委员、检察员。

10、负责本县的全国人大代表、自治区人大代表和县人大代表的联系工作，组织代表视察和调查研究，向代表通报有关情况，为代表依法履职提供服务。

11、开展信访工作，将公民、法人或者其他组织对本县行政、审判、检察机关及其工作人员的申诉、控告、检举和建议、意见交由有关部门办理，并检查办理情况。

12、参加自治区人民代表大会常务委员会及其阿里地区工作委员会组织的视察、检查、调研等活动。

13、指导乡（镇）人民代表大会换届选举工作和县人民代表大会代表选举工作。

14、指导乡（镇）人民代表大会及其大会主席团的工作。

15、承办自治区人大常务委员会及其阿里地区工作委员交办的、及其办事机构委托的事项。

16、县人大常务委员会与县人民政府、县监察委员会、县人民法院、县人民检察院建立联席会议制度，加强联系，互相通报情况。

18、坚持服从服务县工作大局，在县委领导下，全力促进县经济社会跨越式发展。

19、县人民代表大会常务委员会主任或副主任应邀列席自治区人民代表大会、自治区人民代表大会常务委员会会议和人大地区工作委员会会议。

20、负责县人民代表大会常务委员会干部的教育、培养、推荐工作。

（二）札达县人民代表大会常务委员会办公室

县人大常务委员会办公室是县人大常务委员会的办事机构和工作机构，其主要职责有：

1、负责联系本县的自治区人民代表大会代表，组织、协助代表开展视察等工作，向代表通报有关情况，为代表依法履职提供服务。

2、负责承办执法检查、立法调研、法律法规修改意见建议的征求、专项检查、案件督察督办、换届选举、代表及基层人大干部培训、信访等工作。

3、负责分类管理县人大代表议案、建议、意见、批评，并及时反馈办理情况。

4、负责宣传宪法、法律、法规、全国和自治区人民代表大会、自治区人大阿里地区工作委员会会议精神和各项决议、决定。

5、负责联系和指导乡（镇）人民代表大会主席团的业务工作。

6、负责联系、协调县人民政府、县监察委员会、县人民法院、县检察院及其办事机构的工作。

7、负责全面保障县人民代表大会常务委员会依法履职。

8、负责机关办文、办会、办事等工作。

9、负责县人民代表大会常务委员会办公室干部的教育、培养、推荐等工作。

二、单位机构设置情况

部门（单位）内设 3 个机构。

分别是：（1）法制司法民族宗教委员会 （2）财经农牧城建环保委员会 （3）教育科学文化卫生委员会。

第二部分

西藏札达县人大常务委员会办公室2023年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

西藏札达县人大常务委员会办公室2023年度预算数据分析

一、单位收支总体情况

收支总预算 485.68 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入485.68万元，支出包括：一般公共服务支出377.00万元、社会保障和就业支出47.76万元、卫生健康支出28.87万元、住房保障支出32.06万元。

二、单位收入总体情况

收入预算总量 485.68 万元，同比减少21.65 万元，主要原因是人员变动（人员减少）。一般公共预算拨款收入 485.68 万元，占 100 %。

三、单位支出总体情况

支出预算总量 485.68 万元，同比减少 21.65万元，主要原因是人员变动（人员减少）。其中：基本支出 414.68 万元，占 85.38 %；项目支出 71 万元，占 14.62 %。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算 485.68 万元，同比减少21.65 万元，主要原因是人员变动（人员减少）。 收入包括：一般公共预算当年拨款收入485.68万元。支出包括：一般公共服务支出 377.00万元、社会保障和就业支出 47.76 万元、卫生健康支出 28.87 万元、住房保障支出 32.06 万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款 485.68万元,比2022 年执行数减少21.65万元，主要原因是人员变动（人员减少）。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款 485.68 万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出377.00 万元，占 77.62 %；社会保障和就业支出47.76万元，占9.83%；卫生健康支出28.87万元，占5.94%；住房保障支出32.06万元，占6.60%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）预算数为 377.00 万元，比2022年执行数减少 8.34万元，下降 2.16 %。主要是人员变动（人员减少）；

2、对机关事业单位基本养老保险基金的补助42.23万元，比2022年执行数减少6.5万元，下降13.33%，主要是人员变动（人员减少）；

3、残疾人就业预算数3.15万元，比2022年增加3.15万元，增长100%，增加原因是上年没有残疾人就业金；

4、财政对工伤保险基金的补助0.53万元，比上年减少0.08万元，下降13.11%，主要是人员变动（人员减少）；

5、其他财政对社会保险基金的补助1.85万元，比上年减少0.28万元，下降13.14%，主要是人员变动（人员减

6、公务员医疗补助预算数为7.76万元，比上年减少1.37万元，下降15%，主要是人员变动（人员减少）；

7、财政对职工基本医疗保险基金的补助预算数为21.11万元，比上年减少2.25万元，下降9.23%主要是人员变动（人员减少）；

8、住房公积金预算数为32.06万元，比上年减少4.96万元，下降14%，主要是人员变动（人员减少）。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2023年一般公共预算基本支出 414.68 万元，其中：

人员经费 389.42 万元，主要包括：基本工资48.37万元、津贴补贴195.66万元、奖金19.89万元、机关事业单位养老保险缴费42.23万元、城镇职工基本医疗保险缴费21.11万元、公务员医疗补助7.76万元、其他社会保险缴费2.38万元、其他工资福利支出18.03万元、住房公积金32.06万元、医疗费1.94万元。

公用经费 25.26 万元，主要包括：办公费3.50万元、邮电费1.57万元、其他社会保障缴费3.15、差旅费9.70万元、其他商品和服务支出2.06万元、工会经费5.28万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

本单位2023年度未安排“三公”经费，由政府统一安排。

八、政府性基金预算支出总体情况

我单位2023年度内没有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

我单位2023年度内没有政府性基金“三公”经费安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2023年部门（单位）本级 1 家行政单位，财政拨款预算 22.11 万元，比2022年预算减少 3.99 万元，降低15.29 %。主要原因是人员变动（人员减少）。

（二）政府采购情况说明。

2023年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2023年 3 月底，本部门及所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中， 0 级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车） 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）2023年预算绩效情况说明。

2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 13 个，资金 523.69 万元。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我单位2023年度内没有扶贫资金的支出安排。

（六）政府债务情况。

我单位2023年度内没有政府债务情况

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

附件：札达县人大办部门预算公开表 部门预算公开表.xlsx