十二、主要名词解释 11

我单位2021年部门预算工作已完成，现将有关情况整理如下：

一、部门概况

工作职责

（一）贯彻执行国家有关水利工作的方针政策和法律法规；负责全县水资源的合理开发利用，拟订水利战略规划、中长期发展规划，组织编制全县重要江河湖泊的流域综合规划、防洪专项规划等；按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排的意见，按规定权限，核准县规划内和年度计划内固定资产投资项目；提出县水利建设投资安排建议并组织实施。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，拟订县、乡（镇）、村水资源中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，组织开展水资源调查评价工作，组织编制水能资源开发利用规划，负责重要流域、区域以及重大水利工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。指导水利行业供水和县、乡（镇）、村供水工作。

（三）负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，组织拟订重要江河湖泊的水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和县、乡（镇）、村规划区地下水资源管理保护工作。

（四）负责防治水旱灾害，承担县防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督全县防汛抗旱工作，对重要江河湖泊和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制县防汛抗旱应急预案并组织实施。指导水利突发公共事件的应急管理工作。负责做好防汛抗旱物资的储备、使用、管理工作。

（五）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，编制节约用水规划，指导和推动节水型社会建设工作。

（六）指导水文工作。对江河湖库和地下水的水量、水质实施监测。

（七）指导水利设施、水域及其岸线的运行管理与保护，指导重要江河湖泊治理和开发，组织实施河道采砂管理；拟订管理和保护河道、水库、湖泊等水域、岸线、河堤的规章制度并组织；指导水利工程建设与运行管理，组织实施县、乡（镇）、村及跨流域的重要水利工程建设与运行管理，指导水利工程移民管理工作。

（八）指导防治水土流失工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并公告，负责全县建设项目水土保持方案的上报、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导全县重点水土保持建设项目的实施。

（九）指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉、灌区续建配套与节水改造、灌排泵站建设、雨水储集蓄利用等建设与管理；指导牧区水利、农村水利、农村水能资源开发、水电农村电气化和小水电代燃料工作。负责农村水电工程与设施产权制度改革；指导农村水电行业技术进步和技术改造；指导农村水电电网建设与改造工作。

（十）负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁县、乡（镇）、村水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库、水电站大坝的安全监管，并负责管理县及县以下的水电站及供电设施，指导监督管理水利建设市场，组织实施水利工程建设的监督。

（十一）组织开展水利行业质量监督工作，组织重大水利科学研究、技术引进和科技推广，执行水利行业的地方性技术标准、规程规范并监督实施，按规定办理国际河流有关涉外事务。承担水利统计工作，指导水利信息化，水利行业队伍建设。

（十二）承办县委、县政府交办的其他事项。

   （二）机构设置情况

我单位现设 1 个科室，包括：县水旱灾害防御中心。

（三）主要工作任务

负责实施水资源的统一监督管理，保障水资源的合理开发利用，按规定组织开展水资源、水能源调查评价和水资源承载能力检测预警工作。指导水资源保护工作，组织编制并实施水资源保护规划，指导饮用水水源保护工作。负责指导农村水利工作，组织开展大中小型灌排工程建设与改造，指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作，协调牧区水利水利工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱防治规划和保护标准并指导实施。承担全县水情旱情检测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要书工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

   二、一般公共预算收支安排情况说明

（一）收入增减变化情况

我单位2021年度预算收入15948997.19元，全部为一般公共预算财政拨款，同比增加10139581.44 元，增加 174.54 %。

（二）支出增减变化情况

我单位2021年预算支出 15948997.19元，同比增加10139581.44 元，增加 174.54 %。其中：安排基本支出     5943997.19元，主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出，同比增加274581.44元，上涨4.8 %，主要原因是人员增加，导致增资，使一般公共服务支出增加；项目支出 10005000.00 元，同比增加   986500.00元，增加 7046.43 %，主要用于其他水利支出 。

全年预算支出按功能科目分类：

1. 一般农林水公共服务支出（类）水利事务（款）行政运行（项），2021年预算支出数2461010.84元；

2. 一般公共服务支出（类）水利事务（款）其他财政事务支出（项），2021年预算支出数12233571.47元；

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项），2021年预算支出数497833.46元；

4. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项），2021年预算支出数15525.62元；

5. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项），2021年预算支出数 6222.92 元；

6. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对生育保险基金的补助（项），2021年预算支出数21780.23元；

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），2021年预算支出数 46766.93 元；

8. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项），2021年预算支出数248916.72 元；

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2021年预算支出数417369.00 元。

    

   三、一般公共预算基本支出情况说明

   （一）人员经费

   我单位2021年预算人员经费 5070952.3 元，主要包括：基本工资 644268.00 元、津贴补贴2471991.12 元、奖金 元、机关事业单位基本养老保险缴费497833.46元、城镇职工基本医疗保险缴费248916.72 元、公务员医疗补助缴费46766.93 元、失业保险15525.62 元、工伤保险 6222.92元、生育保险21780.23元、住房公积金417369.00 元、志愿者人员工资 0元、公益性岗位工资 0元、个人水电价补贴 0元、其他对个人和家庭的补助 167580.00 元。

      （二）公用经费

   我单位2021年预算公用经费共611762.94 元，其中：办公费 38400.00 元、水费 0 元、电费 30000.00 元、邮寄费 0 元、电话通讯费 14800.00 元、取暖费83160.00 元、差旅费 192000.00 元、工会经费 62325.18 元、福利费 0元、培训费 0 元、公务接待费 0元、公务用车运行维护费 119077.75 元、维修（护）费 0 元、食堂补助 0 元。

   四、“三公”经费安排情况说明

   我单位2021年“三公”经费预算119077.75 元，同比增加 8061.75 元，增加 7.26 %。主要原因是 公车老化，维护费较高 。

      （一）因公出国（境）费

      我单位2021年预算因公出国（境）费0元，2021年预算因公出国（境）费0元，预计0批次0人因公出国（境）。

      （二）公务用车运行维护费

   我单位2021年预算公务用车运行维护费共 119077.75 元，增加 8061.75 元，增加 7.26 %。2021年公务用车购置费预算 0元，同比增加 0 元，增加 0 %。主要原因是 无 。

   2021年公务用车运行费预算 119077.75 元，同比增加 8061.75 元，上涨 7.26 %。主要原因是 公车老化，油耗较高 。

      我单位2020年预算公务接待费 0 元，2021年预算公务接待费 0 元，预计接待 0 批次 0 人次。

   五、政府采购情况说明

   我单位2021年无政府采购。

   六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

   我单位无国有资本经营预算拨款。

   七、国有资产占有情况说明

   我单位2021年车辆保有量1辆，2020年车辆保有量 1辆。

   八、政府性基金预算情况

   我单位无政府性基金预算。

   九、预算绩效情况说明

   2021年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共 4 个，涉及一般公共预算拨款 10005000.00 元，其中：2021年实行绩效目标管理的重点项目1 个，涉及一般公共预算拨款 8500000.00万元。

   十、直达资金情况说明

   我单位2021年年初预算中无直达资金。

   十一、扶贫资金情况说明及绩效目标情况说明

   我单位2021年年初预算中无扶贫项目资金。

    十二、政府债务情况

   我单位2021年度政府债券资金。

   十三、主要名词解释

   （一）一般公共预算：指财政部门当年拨付的资金。

   （二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。

   （三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

   （四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

   （五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

   （六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

   各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。

   附件：

    水利局2021年预算公开.xls
   

    

    

    

   札达县水利局

   2021年7月7日