阿里地区札达县达巴乡人民政府2023年度部门预算公开 

目  录

第一部分

札达县达巴乡人民政府概况

一、主要职能及部门预算机构设置情况

第二部分  

札达县达巴乡2023年部门预算公开明细表

第三部分

札达县达巴乡2023年部门预算数据分析

一、2023年部门收支总体情况

二、2023年部门收入总体情况

三、2023年部门支出总体情况

四、2023年财政拨款收支总体情况

五、2023年一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、2023年一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、2023年一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、2023年政府性基金预算支出总体情况

九、2023年政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、2023年其他重要事项情况说明

第四部分

名词解释

第一部分

西藏自治区札达县达巴乡人民政府概况

第一条 达巴乡党委主要职责：

（一）宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，执行党中央、上级党组织及达巴乡党员代表大会（党员大会）的决议。

（二）讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由乡政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡党委研究讨论后，由乡政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

（三）领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程充分行使职权并履行职责。

（四）加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

（五）加强村民委员会、村务监督委员会、村集体经济组织、合作经济组织建设，强化指导和监督，支持和保障村民委员会、村务监督委员会依法开展自治活动，支持村集体经济组织、合作经济组织依法开展经营活动。

（六）按照干部管理权限，负责干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作；协助上级有关职能部门做好派出机构及其负责人的管理和监督工作；做好各类人才服务管理工作。

（七）领导本乡的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族、信访等工作。

第二条 达巴乡政府主要职责：

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规；贯彻执行上级国家行政机关的决定和命令及乡党委的决定，执行乡人民代表大会的决议，发布决定和命令。

（二）编制达巴乡国民经济和社会发展规划并组织实施，调整经济结构，转变经济增长方式；编制并执行财政预算。

（三）管理本行政区域内的经济、教育、科技、文化、医疗、体育事业、劳动就业、安全生产和财政、民政、公安、司法行政等各项社会事业的行政工作。

（四）推进政务、村（居）务公开；加强村镇规划建设、自然资源管理、农村宅基地管理、生态环境保护工作；保障退役军人合法权益；承担辖区内社会治安综合治理、信访、平安建设等工作；强化民主法制宣传教育、畅通诉求渠道、调解民事纠纷、化解社会矛盾，处理群众性突发事件，维护社会秩序和社会稳定。

（五）做好“三农”工作，推进乡村振兴；因地制宜发展特色经济，营造良好发展环境；组织农牧区基础设施建设，落实各项惠农政策；加强农牧业综合生产能力建设，健全农牧区社会化服务体系，推进农牧业现代化进程，为辖区内企业做好服务工作；着力提升经济发展质量和水平，增加群众收入，不断提高人民生活水平。

（六）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（七）负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利；保护各种经济组织的合法权益。

（八）负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系；加强辖区内应急管理、安全生产、消防安全、食品药品、农产品质量安全等监督管理工作；组织抢险救灾，及时上报和处置重大社情、疫情、险情等，保护人民群众的生命财产安全。

（九）保障少数民族的合法权利；尊重少数民族的风俗习惯。

（十）加强公共设施和公共服务体系建设；保障妇女儿童的合法权益；组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务事项，着力解决群众生产生活中的问题。

（十一）指导、支持和帮助村民委员会工作。

（十二）县委、县政府交办的其他事项。

第三条 达巴乡党委、达巴乡政府设下列 5 个内设机构（副科级）：

（一）党政综合办公室（财政所）。负责政务信息、经济社会发展相关统计、政务监督等工作；负责行政审批、协调与经济社会发展相关工作；贯彻落实加强基层党组织标准化规范化建设的决策部署；督促机关支部定期召开党员民主生活会和组织生活会；负责办理介绍信、党员证明及各类证明；负责基层党员队伍和干部队伍建设、规范基层党组织政治生活、非公有制经济组织和社会组织党建、村集体经济发展、远程教育站点的管理等工作；指导村级组织换届选举工作；负责宣传贯彻党的路线、方针、政策和执行本级党组织决议，贯彻落实意识形态工作决策部署；负责党委、政府、人大、群团组织的各项日常工作和党的基层组织建设、纪检监察、组织人事、宣传、人大、政务、群团、精神文明建设、工青妇及党内统计工作；负责党风廉政建设和反腐败工作；负责对机关干部、乡镇驻村干部、大学生村干部管理工作；督促检查党政机构、事业单位有关工作落实；负责强基惠民工作；负责人大主席团日常事务工作；负责人大代表和政协委员日常联络服务工作；负责工会、共青团、妇联等群众团体工作；负责后勤服务管理等工作。

负责乡镇财政预决算的制定和财务日常管理工作；负责财政资金管理、国有资产管理和村级财务监督管理等工作；负责乡镇财政预算内外收入和支出的组织管理，建立财务制度，管理全乡镇干部的公积金；负责乡镇干部的医疗保险工作，及时足额发放乡镇干部工资；发放村组干部、卫生员、兽防助手等人员的误工补贴；发放社会优抚对象的救济金。内部设置纪检监察、党建组织、宣传、人大、政务、群团、预决算、会计、出纳等岗位。按有关规定配备团委书记和妇联主任。

（二）经济发展办公室。负责经济结构调整、基础设施建设、财经、脱贫攻坚、乡村振兴、村镇规划建设、科学技术、生态环境保护工作；负责辖区环境卫生整治创建工作；负责生态环境污染事故与生态破坏事件的发现、上报等工作；负责经济产业发展规划、社会事业发展的制定；负责制定经济社会发展规划并组织实施；落实乡村振兴战略，巩固拓展脱贫攻坚成果；负责美丽乡村规划建设、产业发展、农牧业综合开发等工作；负责乡镇规划、公共基础设施建设等工作；负责乡镇供销合作社管理工作。内部设置经济发展、乡村振兴、环境保护等岗位。

（三）平安建设办公室。内容涉密不予公开

（四）民生保障办公室。负责制定社会事业发展规划并组织实施；负责文化事业、教育体育、医疗卫生、健康保障、防汛抗旱救灾、动植物防疫、民政事务、残疾人保障、社会保障、劳动就业等工作，以及行政审批、民生保障领域相关工作；负责森林草原防灭火、防汛抗旱等工作；负责地质灾害隐患的排查上报等工作；做好药材资源、林下资源、野生动植物保护、渔业、林业服务管理、森林资源保护和水利资源的管理保护等工作。内部设置资源管理、科教文卫、民政残联、社保服务等岗位。

（五）综合行政执法办公室。负责违法信息收集和执法情况反馈，联系和配合各领域执法队开展联合执法；负责按法律法规和相关规定赋予或委托本乡的涉及劳动保障监察、自然资源、生态环境保护、住房和城乡建设、交通运输、水利、农业农村、文化、旅游、城市管理、卫生健康、应急、市场监管等领域行政处罚以及与行政处罚相关的行政监督检查、行政强制等综合行政执法工作，负责承担日常巡查、问题线索发现、接受投诉举报、协助调查取证、配合开展执法等工作。乡人民代表大会、纪律检查委员会、人民武装部、工会、共青团、妇联等按有关法律法规或章程设置，依托现有党政机构运行。

第四条 达巴乡党委、达巴乡政府核定行政编制 23 名，乡领导班子职数 11 名（正科级3 名，副科级 8 名），主要职务包括党委书记、党委副书记、纪委书记、组织委员、宣传委员、统战委员、政法委员、人大主席、乡长、副乡长、武装部长。各办公室由乡党政班子成员分管（纪委书记不得兼任），5 个党政机构各核定副科级领导职数 1 名。具体分工由乡自行明确。

第五条 达巴乡政府具体行政职权按照《达巴乡人民政府权责清单》执行。

第六条 达巴乡党委、达巴乡政府设下列事业单位：

（一）便民服务中心该内容涉密不予公开

（二）文化服务中心（新时代文明实践所）。副科级建制，核定事业编制 6 名，科级领导职数 1 名。

主要职责：负责远程教育站点维护使用；负责文化、广播、电影、电视、图书、科学普及、群众体育等工作；承担基层意识形态、文化教育、广播电视等领域的管理服务工作。负责全乡新时代文明实践活动，指导各村新时代文明实践站开展工作；抓好理论宣讲教育、精神文明创建、文化体育活动、志愿者服务等文明实践工作的落实；推动基层精神文明工作体制化建设、机制化运行、常态化开展；指导乡村两级文艺队开展各项活动。

（三）农牧综合服务中心。副科级建制，核定事业编制 8名，科级领导职数 1 名。

主要职责：负责农牧业技术推广、农机推广、种子推广、科技培训、蔬菜种植、草原管理、畜牧兽医、兽防、农业、畜牧业、渔业、林业、水利等工作；负责农业、畜牧业、林业、草原、水利等方面科学技术推广和技术咨询服务；负责动植物疫病防控防治、林草保护、野生动植物保护、农产品质量安全检测等工作；负责村护林员、科技特派员、兽医、草原监管员、水管员等的培训和管理；负责深入推进先进农牧技术的引进吸收和转化运用，突出现代农牧科技创新引领，着力提升基层农牧科技的创新和管理运用水平，促进农牧科技成果质量效益更高更显著。

（四）卫生院。副科级建制，核定事业编制 10 名，科级领导职数 1 名。

主要职责：负责基本医疗、保健等服务工作；承担常见病、多发病的诊断；负责为农牧民群众提供全面的医疗、护理、保健、康复治疗工作；负责疾病预防控制工作，执行儿童计划免疫；承担日常急救工作和重点疫情、突发事件的应急救治任务；负责全乡妇、幼保健、计生技术指导治疗工作；执行农村医疗保险政策，做好政策宣传、监督及服务工作。

第九条 本规定根据法律法规立改废释情况、机构和职能调整情况等，定期集中进行调整。由县委、县政府负责解释，具体解释工作由县委机构编制委员会办公室承担，其调整由县委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

第十条 本规定自 2021 年 12 月 25 日起施行。

第二部分

阿里地区札达县达巴乡人民政府 2023年度部门 预算公开明细表

（表格详见附件）

第三部分

阿里地区札达县达巴乡人民政府 2023年度部门预算数据分析

一、部门（单位）收支总体情况

收支总预算 2283.66 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入2283.66万元。支出包括：一般公共服务支出1787.79万元、社会保障和就业支出226.64万元、卫生健康支出119.85万元、住房保障支出149.38万元。

二、部门（单位）收入总体情况

收入预算总量 2283.66 万元，同比（增加）1014.19 万元，主要原因是：人员经费和公用经费增长，项目经费增多。其中：一般公共预算拨款收入 2283.66 万元，占 100 %；

三、部门（单位）支出总体情况

支出预算总量 2283.66 万元，同比（增加）1014.19万元，主要原因是：人员经费和公用经费增长，项目经费增多。其中：基本支出 2003.69 万元，占 87.74 %；项目支出 279.97万元，占 12.26 %。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算 2283.66 万元，同比增加1014.19万元，主要原因是：人员经费和公用经费增长，项目经费增多。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 2283.66 万元、支出包括：一般公共服务支出 1787.79 万元、社会保障和就业支出 226.64 万元、卫生健康支出 119.85 万元、住房保障支出 149.38 万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款 2283.66万元,比2022 年执行数增加 1014.19万元，主要原因：人员经费和公用经费增长，项目经费增多。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款 2283.66 万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出 1787.79万元，占78.28%；社会保障和就业支出 226.64万元，占 9.92 %；卫生健康支出 119.85万元，占 5.25 %，住房保障支出149.38万元，占 6.54%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1. 一般公共支出 （类） 政府办公厅（室）及相关机构事务 （款） 行政运行 （项）2023年预算数为1742.79 万元，比2022年执行数（增加） 605.6 万元，(增长)53.25 %。主要原因：人员经费和公用经费增长，项目经费增多。

2. 一般公共支出 （类） 人大事务 （款） 行政运行 （项）2023年预算数为45 万元，比2022年执行数（增加）45 万元，(增长)100 %。主要原因：增加项目。

3. 一般公共支出 （类） 政府办公厅（室）及相关机构事务 （款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务 （项）2023年预算数为  0  万元，比2022年执行数（减少） 135.48 万元，(下降) 100 %。主要是：今年项目资金功能科目列为政府办公厅及相关事务。

4. 社会保障就业支出 （类） 行政事业单位养老支出 （款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助 （项）2023年预算数为 195.99  万元，比2022年执行数（增加） 37.07万元，(增长) 23.32 %。主要原因是人员工资增长，各大社保增长。

5. 社会保障就业支出 （类） 残疾人事业             （款） 残疾人就业（项）2023年预算数为 17.48  万元，比2022年执行数（增加） 17.48 万元，(增长) 100 %。主要原因是：今年新增科目。

6. 社会保障就业支出 （类）财政对其他社会保险基金补助 （款） 财政对失业保险基金补助 （项）2023年预算数为2.14万元，比2022年执行数（增加）0.33万元，(增加) 18.23 %。主要原因是人员工资增长，各大社保增长。

7. 社会保障就业支出 （类）财政对其他社会保险基金补助 （款） 财政对工伤保险基金的补助 （项）2023年预算数为 2.45万元，比2022年执行数（增加） 0.46万元，(增长) 23.11 %。主要原因是人员工资增长，各大社保增长。

8. 社会保障就业支出 （类）财政对其他社会保险基金补助 （款） 其他对财政社会保险基金补助 （项）2023年预算数为8.57万元，比2022年执行数（增加）1.62万元，(增长)23.3 %。主要原因是人员工资增长，各大社保增长。

9. 卫生健康支出 （类）行政事业单位医疗 （款） 公务员医疗补助 （项）2023年预算数为21.85 万元，比2022年执行数（减少） 10.28万元，(减少) 31 %。主要原因是：2022年预算多下。

9. 卫生健康支出 （类）财政对职工医疗保险基金的补助 （款） 财政对职工基本医疗保险基金的补助 （项）2023年预算数为98 万元，比2022年执行数（增加） 18.54万元，(增长) 23.33 %。主要原因是人员工资增长，各大社保增长。

11. 住房保障支出 （类）住房改革支出 （款） 住房公积金 （项）2023年预算数为 149.38万元，比2022年执行数（增加）27.85万元，(增加) 22.91 %。主要原因是人员工资增长，公积金增长。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2023年一般公共预算基本支出 2003.69 万元，其中：

人员经费1856.73 万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：工资性支出（基本工资178.84万元、津贴补贴954.48万元、奖金91.33万元）、机关事业单位养老保险缴费195.99万元、城镇职工基本医疗保险缴费98万元、公务员医疗补助21.85万元、其他社会保险缴费13.16万元（失业保险2.14万元、工伤保险2.45万元、生育保险8.57万元）、其他工资福利支出141.82万元（个人取暖费19.85万元、休假探亲费96.75万元、其他工资福利支出25.22万元）、住房公积金149.38万元、医疗费11.88万元。

公用经费 146.96 万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：商品和服务支出（办公费15万元、电费5万元、差旅费45万元、邮电费0.36万元、培训费0万元、公务接待费、专用材料费0万元、被装购置费、专用燃料费、劳务费0万元、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费30.88万元、残疾人就业保障17.48万元、其他商品和服务支出8.74万元）、工会经费24.5万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

“三公”经费预算数为 30.88万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。“三公”经费预算比2022年减少（增加） 5.88万元，压缩（增长） 23.52 %，主要原因是 今年新增了驻寺管辖区车辆经费  。

因公出国（境） 0 团组、 0 人，公务用车购置 0 辆、保有 0 量，国内公务接待 0 批次、 0人。

八、政府性基金预算支出总体情况

政府性基金预算当年拨款 0 万元,比2022年执行数减少 0 万元，主要原因：我部门2023年度没有政府性基金安排的支出

九、政府性基金“三公”经费总体情况

“三公”经费预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0万元，公务接待费 0 万元。“三公”经费预算比2022年减少（增加） 万元，压缩（增长） 0 %，主要原因是我部门2023年度没有政府性基金“三公”经费安排的支出 。

因公出国（境） 0 团组、 0 人，公务用车购置 0 辆、保有 0 量，国内公务接待 0 批次、 0 人。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2023年部门 1 家行政单位， 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 117.38 万元，比2022年预算增加 19.88 万元，（增长） 20 %。主要是人员经费及公用经费增长。

（二）政府采购情况说明。

例如：2023年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

例如：截至2023年 4 月底，本部门及所属各预算单位共有车辆8辆，其中， 乡镇 级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车） 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是 用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。2023年一般公共预算安排对确实无法使用的 0 辆车进行更新购置。

（四）2023年预算绩效情况说明。

2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 25 个，资金 2341.88 万元，其中：中央转移支付资金 0 万元，地方资金 0 万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理 0 个，分别是（项目名称 0 ，资金 0 。

附重点项目绩效目标表

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

（六）政府债务情况。（本部门及所属单位使用和管理政府债券资金情况，包括相关政府债券资金总体规模、项目安排。）

第四部分

名词解释

（对专业性较强的名次进行解释。）

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 达巴乡部门预算公开表2.xlsx