目  录

第一部分 香孜乡人民政府（部门/单位）概况

一、主要职能

二、部门（单位）机构设置情况

第二部分 香孜乡人民政府（部门/单位）部门（单位）预算明细表

第三部分  香孜乡人民政府（部门/单位）部门（单位）预算数据分析

一、部门/单位收支总体情况

二、部门/单位收入总体情况

三、部门/单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

香孜乡人民政府（部门/单位）概况

一、主要职能

组织部门印发的“三定”方案文件，规定的部门（单位）主要职责。

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规；贯彻执行上级国家行政机关的决定和命令及乡党委的决定，执行乡人民代表大会的决议，发布决定和命令。

（二）编制香孜乡国民经济和社会发展规划并组织实施，调整经济结构，转变经济增长方式；编制并执行财政预算。

（三）管理本行政区域内的经济、教育、科技、文化、医疗、体育事业、劳动就业、安全生产和财政、民政、公安、司法行政等各项社会事业的行政工作。

（四）推进政务、村（居）务公开；加强村镇规划建设、自然资源管理、农村宅基地管理、生态环境保护工作；保障退役军人合法权益；承担辖区内社会治安综合管理、信访、平安建设等工作；强化民主法制宣传教育、畅通诉求渠道、调节民事纠纷、化解社会矛盾，处理群众性突发事件，维护社会秩序和稳定。

（五）做好“三农”工作推进乡村振兴；因地制宜发展特色经济，营造良好发展环境；组织农牧区基础设施建设，落实各项惠农政策；加强农牧业综合生产能力建设，健全农牧区社会化服务体系，推进农牧业现代化过程，为辖区内企业做好服务工作；着力提升经济发展质量和水平，增加群众收入，不断提高人民生活水平。

（六）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（七）负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利；保护各种经济组织的合法权益。

（八）负责辖区内公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系；加强辖区内应急管理、安全生产、消防安全、食品药品、农产品质量安全等监督管理工作；组织抢险救灾，及时上报和处置重大社情、疫情、险情等，保护人民群众的生命财产安全。

（九）保障少数民族的合法权利；尊重少数民族的风俗习惯。

（十）加强公共设施和公共服务体系建设；保障妇女儿童的合法权益；组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务事项，着力解决群众生产生活中的问题。

（十一）指导、支持和帮助村民委员会工作。

（十二）县委、县政府交办的其他事项。

二、部门（单位）机构设置情况

（一）札达县香孜乡人民政府内设 5 个行政机构（正科级），分别为：党群综合办公室、政务综合办公室、经济发展与社会事务办公室、维护稳定和综合治理办公室、财政所。

（二）札达县香孜乡  4  个事业单位（正科级），分别为：香孜乡卫生院（优生优育服务站）、农牧综合服务中心（畜牧兽医服务中心）、文化服务中心、后勤服务中心。

第二部分

香孜乡人民政府（部门/单位）2023年度预算明细表

（表格详见附件） 

第三部分

香孜乡（部门/单位）2023年度部门（单位）预算数据分析

一、部门（单位）收支总体情况

收支总预算 2348.36 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 2348.36 万元、上年结转  0  万元；支出包括：一般公共服务支出  1789.46  万元、社会保障和就业支出 256.66  万元、卫生健康支出  133.62 万元、住房保障支出  168.63  万元。

二、部门（单位）收入总体情况

收入预算总量 2348.36 万元，同比增加 526.61 万元，主要原因是： 干部职工工资福利提高，人员经费有所涨幅 。其中：上年结转 0 万元， 占 0 %；一般公共预算拨款收入 2348.36 万元，占 100 %；

三、部门（单位）支出总体情况

支出预算总量 2348.36 万元，同比增加 526.61 万元，主要原因是： 干部职工工资福利提高，人员经费有所涨幅 。其中：基本支出 2230.96 万元，占 95 %；项目支出 117.41 万元，占 5 %；事业单位经营支出 0 万元，占 0 %。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算 2348.36 万元，同比增加526.61 万元，主要原因是： 干部职工工资福利提高，人员经费有所涨幅 。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 2348.36万元、政府性基金 0 万元、国有资本经营预算 0万元、上年结转 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 1789.46万元、外交支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 256.66 万元、卫生健康支出 133.62 万元、住房保障支出 168.63 万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款 2348.36 万元,比2022 年执行数增加 526.61 万元，主要原因： 干部职工工资福利提高，人员经费有所涨幅 。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款 2348.36 万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出 1789.46 万元，占 76 %；社会保障和就业支出  256.66 万元，占 11 %；卫生健康支出  133.62 万元，占 6 %；住房保障支出 168.63 万元，占  7  %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门（单位）一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）预算数为 1692.05 万元，比2022年执行数增加 212 万元，增长 14.32 %。主要是  2023年香孜乡干部职工工资增长，因此比2022年预算有所增加  。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）预算数为 49 万元，比2022年执行数增加 37 万元，增长 308.33 %。主要是 2022年某些预算科目选错，导致2022年该项预算较2023年相差较大。

3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）预算数为 10 万元，比2022年执行数减少 10万元，减少 50 %。主要是 2022年某些预算科目选错，导致2022年该项预算较2023年相差较大。

4.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）预算数为 38.41 万元，比2022年执行数增加38.41万元，减少100 %。主要是 2022我部门没有该项资金预算安排。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）预算数为 221.32 万元，比2022 年执行数增加 36.78 万元，增长 19.93 %。主要是2023年香孜乡干部职工工资增长，养老保险基数提高因此比2022年预算有所增加  。

6.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）预算数为20.21 万元，比2022 年执行数增加 2.56 万元，增长 14.5 %。主要是2023年香孜乡干部职工工资增长，残疾人就业保障金提高因此比2022年预算有所增加  。

7.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）预算数为 2.68 万元，比2022 年执行数增加 0.49 万元，增长 22.37 %。主要是2023年香孜乡干部职工工资增长，失业保险基数提高因此比2022年预算有所增加  。

8.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）预算数为2.77 万元，比2022 年执行数增加 0.46 万元，增长 19.91 %。主要是2023年香孜乡干部职工工资增长，工伤保险基数提高因此比2022年预算有所增加  。

9.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）预算数为9.68 万元，比2022 年执行数增加 1.61 万元，增长 19.95 %。主要是2023年香孜乡干部职工工资增长，生育保险基数提高因此比2022年预算有所增加  。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为 22.96 万元，比2022 年执行数增加 2.64 万元，增长 13 %。主要是2023年香孜乡干部职工工资增长，公务员医疗补助提高因此比2022年预算有所增加  。

11.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）预算数为 110.66 万元，比2022 年执行数增加 18.39万元，增长 19.93 %。主要是2023年香孜乡干部职工工资增长，职工医疗保险基数提高因此比2022年预算有所增加  。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 168.63 万元，比2022 年执行数增加 27.59 万元，增长 19.56 %。主要是2023年香孜乡干部职工工资增长，住房公积金基数提高因此比2022年预算有所增加  。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2023年一般公共预算基本支出2230.96 万元，其中：

人员经费 2076.34万元，主要包括：工资性支出2076.34万元：基本工资201.51万元、津贴补贴1078.48万元、奖金103.25万元、机关事业单位养老保险缴费221.32万元、城镇职工基本医疗保险缴费110.66万元、公务员医疗补助22.96万元、其他社会保险缴费15.13万元（失业保险2.68万元、工伤保险2.77万元、生育保险9.68万元残）、其他工资福利支出141.24万元（个人取暖费22.02万元、休假探亲费107.22万元、编外长聘人员工资12万元）、、住房公积金168.63万元、医疗费13.18万元。

公用经费 154.62 万元，主要包括：商品和服务支出134.41万元（办公费10.76万元、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费  3 万元、邮电费8.30万元、差旅费 40 万元、公务用车运行维护费 35 万元、公务通讯补贴、其他商品和服务支出9.68万元、工会经费27.66万元）、残疾人就业保障金20.21万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

除介绍“三公”经费总体情况外，还应对分项支出具体情况作说明，同时将分项数与上年预算数作同口径对比，对增减变化情况及原因作说明。除涉密事项外，应同时细化说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数。

“三公”经费预算数为 35 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 35 万元，公务接待费 0 万元。“三公”经费预算比2022年增加 16 万元，增长  84 %，主要原因是 统战部给我乡配备了一辆驻寺车辆，且我乡原有车辆使用时间长，因此公务用车运行和维护费用增加 。

因公出国（境） 0 团组、 0 人，公务用车购置 0 辆，国内公务接待 0 批次、 0 人。

八、政府性基金预算支出总体情况

政府性基金预算当年拨款 0 万元,比2022年执行数减少 0 万元，主要原因：我部门2023年度没有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

除介绍“三公”经费总体情况外，还应对分项支出具体情况作说明，同时将分项数与上年预算数作同口径对比，对增减变化情况及原因作说明。除涉密事项外，应同时细化说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数。

“三公”经费预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 万元。“三公”经费预算比2022年减少（增加） 0 万元，压缩（增长） 0 %，主要原因：我部门2023年度没有政府性基金安排的支出。

因公出国（境） 0 团组、 0 人，公务用车购置 0 辆、保有 0 量，国内公务接待 0 批次、 0 人。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

我部门2023年度没有机关运行经费安排的支出。

（二）政府采购情况说明。

例如：2023年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

例如：截至2023年 3 月底，本部门及所属各预算单位共有车辆 4 辆，其中，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车） 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是 公务 用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备 1 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。2023年一般公共预算安排对确实无法使用的 0 辆车进行更新购置。

（四）2023年预算绩效情况说明。

2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 38 个，资金 2650.53 万元。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我部门2023年没有扶贫资金安排的支出

（六）政府债务情况。（本部门及所属单位使用和管理政府债券资金情况，包括相关政府债券资金总体规模、项目安排。）

我部门没有政府债券资金

第四部分

名词解释

（对专业性较强的名次进行解释。）

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

附件：香孜乡预算公开表 香孜乡预算公开表.xlsx