札达县统计局2023年预算公开情况说明
- 索引号：xcxg/2023-00006
- 发文字号：
- 发文机构：札达县财政局
- 名 称：札达县统计局2023年预算公开情况说明
- 公文时效：
- 发布日期：2023-04-17
目 录
第一部分
札达县统计局概况
一、主要职能
二、部门机构设置情况
第二部分
札达县统计局预算明细表
第三部分
札达县统计局预算数据分析
一、2023年部门收支总体情况
二、2023年部门收入总体情况
三、2023年部门支出总体情况
四、2023年财政拨款收支总体情况
五、2023年一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）
六、2023年一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
七、2023年一般公共预算“三公”经费支出总体情况
八、2023年政府性基金预算支出总体情况
九、2023年政府性基金“三公”经费支出总体情况
十、其他重要事项情况说明
第四部分
名词解释
第一部分
札达县统计局站概况
一、主要职能
1、贯彻执行国家、自治区统计工作的方针政策和法律法规，拟定并组织实施社会经济调查和统计工作的中长期规划及年度计划，负责组织实施国家统计局、自治区统计局和地区统计局及县委、县政府规定和下达的统计调查任务，统计现代化建设规划；组织领导和综合协调各乡镇、和部门的统计和国民经济核算工作。
2、在县政府统一领导下，会同有关部门组织实施重大的国情国力普查；负责组织协调各乡镇、各部门的统计调查、社会经济调查、社会监测；审查和审批各乡镇、各部门统计调查计划、调查方案；组织全县统计报表的管理工作。
3、搜集、整理、提供全县性的基本统计资料，并对国·民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供咨询建议；搜集、整理、提供区内各市县基本统计资料，并进行对比、分析研究。
4、统一核定、管理、公布、出版全县性的基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况统计公报；积极培育和发展统计信息咨询市场。
5、逐步建立，健全和管理全县统计信息自动化系统和全县统计数据库体系；组织协调和统一管理各乡镇、各部门的统计数据网络。
6、组织指导统计干部培训工作，组织实施全县统计专业职业资格的统一考试和统计人员上岗培训及资格考试的有关工作；切实抓好对统计干部教育培训工作；指导和管理统计专业技术人员继续教育工作。
7、依照《统计法》和《统计法实施细则》及《西藏自治区统计管理条例》的有关规定，监督检查统计法律法规在我县的贯彻实施，组织统计执法检查，查处统计违法案件。负责组织实施农村经济统计调查工作，准确、及时、全面地搜集、整理和提供农业生产和农村经济数据；对有关数据质量进行检查和评估，并进行预测、分析；指导全县农村统计工作、农村统计人员培训工作和农村统计网络建设工作；依法查处统计违法案件；承办县统计局交办的其他事项。
8、承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。
二、部门机构设置情况
（一）我单位下设事业单位1个，名称社会经济调查大队。
（二）人员编制情况
我单位编制3人，下设事业单位社会经济调查大队3人，目前在职4人，离休人员0人，退休人员0人。
（三）主要工作任务
1、贯彻执行国家、自治区统计工作的方针政策和法律法规，拟定并组织实施社会经济调查和统计工作的中长期规划及年度计划，负责组织实施国家统计局、自治区统计局和地区统计局及县委、县政府规定和下达的统计调查任务，统计现代化建设规划；组织领导和综合协调各乡镇、和部门的统计和国民经济核算工作。
2、在县政府统一领导下，会同有关部门组织实施重大的国情国力普查；负责组织协调各乡镇、各部门的统计调查、社会经济调查、社会监测；审查和审批各乡镇、各部门统计调查计划、调查方案；组织全县统计报表的管理工作。
3、搜集、整理、提供全县性的基本统计资料，并对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供咨询建议；搜集、整理、提供区内各市县基本统计资料，并进行对比、分析研究。
4、统一核定、管理、公布、出版全县性的基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况统计公报；积极培育和发展统计信息咨询市场。
5、逐步建立，健全和管理全县统计信息自动化系统和全县统计数据库体系；组织协调和统一管理各乡镇、各部门的统计数据网络。
6、组织指导统计干部培训工作，组织实施全县统计专业职业资格的统一考试和统计人员上岗培训及资格考试的有关工作；切实抓好对统计干部教育培训工作；指导和管理统计专业技术人员继续教育工作。
7、依照《统计法》和《统计法实施细则》及《西藏自治区统计管理条例》的有关规定，监督检查统计法律法规在我县的贯彻实施，组织统计执法检查，查处统计违法案件。负责组织实施农村经济统计调查工作，准确、及时、全面地搜集、整理和提供农业生产和农村经济数据；对有关数据质量进行检查和评估，并进行预测、分析；指导全县农村统计工作、农村统计人员培训工作和农村统计网络建设工作；依法查处统计违法案件；承办县统计局交办的其他事项。
8、承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。
第二部分
阿里地区札达县统计局2023年度预算明细表
（表格详见附件）
第三部分
阿里地区札达县统计局2023年度部门预算数据分析
一、2023年部门收支总体情况
我部门2023年收支总预算 177.17万元。收入包括：一般公共预算拨款收入177.17万元 、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、其他收入0 万元、使用非财政拨款结余0 万元、上年结转0 万元；支出包括：一般公共服务支出 132.18 万元、社会保障和就业支出19.89万元、卫生健康支出 11.85万元、住房保障支出 13.25 万元、上年结转按原渠道支出 0 万元。
二、2023年部门收入总体情况
收入预算总量 177.17万元，同比增加 8.91万元，主要原因是：2023年预算增加。其中：上年结转 0 万元， 占 0 %；一般公共预算拨款收入177.17万元，占100 %；
三、2023年部门支出总体情况
我部门2023年支出预算总量177.17万元，同比增加8.91万元，主要原因是：2023年预算增加。其中：基本支出175.32万元，占98.96%；项目支出 1.85万元，占1.04 %。
四、2023年财政拨款收支总体情况
我部门2023年财政拨款收支总预算177.17万元，同比增加8.91万元，主要原因是：2023年预算增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入177.17万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出 132.18万元、社会保障和就业支出19.89万元、卫生健康支出 11.85万元、住房保障支出 13.25 万元。
五、2023年一般公共预算支出总体情况
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
我部门2023年一般公共预算当年拨款177.17万元,比2022 年执行数增加 8.91万元，主要原因：2023年预算增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
我部门2023年一般公共预算当年拨款177.17万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出 132.18万元，占74.6%；社会保障和就业支出19.89万元、占11.22%；卫生健康支出 11.85万元、占 6.69 %；住房保障支出 13.25 万元、占 7.48 %。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
对部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。
1.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）预算数为 132.18 万元，比2022年执行数减少 3.52万元，下降 2.59 %。主要原因是2023年人员变动。
2.社会保障和就业支出 （类） 行政事业单位养老支出 （款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助 （项）2023年预算数为17.37万元，比2022 年执行数增加 3.96 万元，增长29.53%、主要是2023年预算调整。
3.社会保障和就业支出 （类）残疾人事业 （款）残疾人就业 （项）2023年预算数为 1.54万元，比2022 年执行数增加 0.16 万元，增长11.59%，主要是2023年预算调整。
4.社会保障和就业支出 （类） 财政对其他社会保险基金的补助 （款） 财政对工伤保险基金的补助 （项）2023年预算数为 0.22万元，比2022 年执行数,增加 0.14 万元，增长175 %.主要是主要是2023年预算调整。
5.社会保障和就业支出 （类） 财政对其他社会保险基金的补助 （款） 其他财政对社会保险基金的补助 （项）2023年预算数为 0.76万元，比2022 年执行数增加 0.17 万元，增长 28.81%。主要是2023年预算调整。
6.卫生健康支出 （类）行政事业单位医疗 （款） 公务员医疗补助 （项）2023年预算数为 3.17 万元，比2022 年执行数增加 1.49 万元，增长88.69%。主要是2023年预算调整。
7.卫生健康支出 （类） 财政对基本医疗保险基金的补助 （款）财政对职工基本医疗保险基金的补助 （项）2023年预算数为 8.69 万元，比2022 年执行数增加 2.82 万元，增长48.04%，主要是2023年预算调整。
8.住房保障支出 （类） 住房改革支出 （款） 住房公积金（项）2023预算数为 13.25，2022年执行数增加2.31万元，增长21.12%。主要是2023年预算调整。
六、2023年一般公共预算支出总体情况
我部门2023年一般公共预算支出 177.17万元，其中：
人员经费 163.53万元，主要包括：基本工资 18.12 万元、津贴补贴 82.34 万元、奖金 8.12 万元、机关事业单位养老保险缴费 17.37 万元、职工基本医疗保险缴费 8.69 万元、公务员医疗补助缴费 3.17 万元、其他社会保险缴费0.98万元、住房公积金 13.25万元 、其他工资福利支出 10.42 万元、医疗费补助 1.08 万元。
公用经费 11.79 万元，主要为商品服务支出，包括：办公费 2.60 万元、电费0.30万元、邮电费0.40、差旅费 4 万元、工会经费 2.17 万元、其他商品和服务支出 0.78万元、其他社会保障缴费1.54万元。
项目支出1.85万元。
七、2023年一般公共预算“三公”经费预算总体情况
我部门2023年“三公”经费预算数为 0万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置及运行费 0万元，公务接待费 0万元。“三公”经费预算比2022年减少 0万元，压缩 0 %，主要原因是我部门2023年无般公共预算“三公”经费。
因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆、保有量，国内公务接待批次 0 、 0人。
八、2023年政府性基金预算支出总体情况
我部门2023年无政府性基金安排支出。
九、2023年政府性基金“三公”经费总体情况
我部门2023年无政府性基金“三公”经费安排。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
2023年部门机关运行经费财政拨款预算 11.79万元，比2022年预算增加 1.1 万元，增长 10.29 %。主要是主要是2023年预算调整。
（二）政府采购情况说明。
我部门2023年无政府采购预算总额。
（三）国有资产占有使用情况说明。
截至2023年3月底，本部门共有车辆 0 辆，其中，级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0辆、机要通信用车辆0、应急保障用车辆0、执法执勤用车辆0、特种专业技术用车辆0、其他用车辆0，其他用车主要是用途的车辆0。单位价值50万元以上通用设备台（套）0，单位价值100万元以上专用设备台（套）0。2023年一般公共预算未安排车辆更新购置。
（四）2023年预算绩效情况说明。
2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 11个，本部门2023年项目支出绩效预算总额 177.17 。主要包括:工资性支出 108.58 万元、其他社会保险费0.98万元、其他工资福利支出 10.42万元、机关事业单位养老保险缴费17.37 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 8.69万元、公务员医疗补助3.17万元、住房公积金13.25万元、商品和服务支出9.61万元、工会经费 2.17万元、在职干部职工体检费 1.08万元、张朋鹏遗属生活补助1.85万元。
（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
我部门2023年预算无扶贫资金。
（六）政府债务情况。
我部门2023年预算无政府债券资金。
第四部分
名词解释
（对专业性较强的名次进行解释。）
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
