中共札达县委国家安全委员会2021年预算公开情况说明
- 索引号：xcxg/2021-00024
- 发文字号：
- 发文机构：札达县财政局
- 名 称：中共札达县委国家安全委员会2021年预算公开情况说明
- 公文时效：
- 发布日期：2021-07-10
中共札达县委国家安全委员会2021年
预算公开情况说明
目 录
一、部门概况
（一）单位主要职责
（二）机构设置情况
二、一般公共预算收支安排情况说明
（一）收入增减变化情况
（二）支出增减变化情况
三、一般公共预算基本支出情况说明
（一）人员经费
（二）公用经费
四、“三公”经费安排情况说明
（一）因公出国（境）费
（二）公务用车运行维护费
（三）公务接待费
五、政府采购情况说明
六、国有资本经营预算拨款收支情况说明
七、国有资产占有情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、预算绩效情况说明
十、主要名词解释
我单位2021年部门预算工作已完成，现将有关情况整理如下：
一、单位主要职责（注：按本单位三定方案填写）
（一）贯彻落实党中央、区党委、地委和县委关于国家安全、社会稳定、边境管理工作的决策部署。
（二）以总体国家安全观为指导，建立健全加强党对国家安全、社会稳定、边境管理工作统一领导的制度机制，推进党政军警民共同维护国家安全和社会稳定，合力强边固防。
（三）研究解决国家安全、边境管理重要问题和跨乡镇跨部门影响社会稳定的突出问题，定期分析国家安全、社会稳定、边境管理形势，开展重大政策措施安全风险评估，加强风险监测、预警、预防和危机管控。
（四）加强涉及国家安全、社会稳定、边境管理情报信息收集、汇总、研判和报送。
（五）推进国家安全法治建设，保障国家安全法律法规实施。
（六）加强国家安全保障能力建设和专业队伍建设。
（七）开展国家安全宣传教育，提高全社会国家安全意识。
（八）对影响或者可能影响国家安全的人员、组织、重大事项和活动，开展国家安全审查和监管工作。
（九）组织开展督促检查、考评考核，推动国家安全、社会稳定、边境管理工作部署落实等。
（十）承担县维护国家安全工作指挥部日常工作；承担县委和上级机关交办的其他任务。
县委国安办暂无内设机构。县委国安办机关编制2名（行政编制1名，机关其他编制1名）。部门领导职数2名（正科级1名，副科级1名，不含兼职）。
我单位2021年度预算收入1801808.4元，全部为一般公共预算财政拨款。因中共札达县委国家安全委员会办公室于2019年4月份新成立。
我单位2021年预算支出1801808.4元。安排基本支出1801808.4元，主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、职工五险一金、年终一次性奖金、对个人和家庭的补助支出。
一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（财政事务）（项），2021年预算支出数1801808.4元；
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项），2021年预算支出数142110.49元；
社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项），2021年预算支出数1269.9元；
社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项），2021年预算支出数1773.37元；
社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项），2021年预算支出数6217.33元；
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），2021年预算支出数22836.02元；
卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项），2021年预算支出数71055.24元；
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2021年预算支出数 119144元。
我单位2020年预算人员经费963646.44元，主要包括：基本工资191364元、津贴补贴698266.56元、年终奖金74015.88元、机关事业单位基本养老保险缴费142110元、城镇职工基本医疗保险缴费71055.24元、公务员医疗补助缴费22836.02元、失业保险1269.9元、工伤保险1776.37元、生育保险6217.33元、住房公积金119144元、个人水电价补贴0元对个人和家庭的补助61000元整。
我单位2021年预算公用经费共112752.61元，其中：办公费10200元、水费0元、电费0元、邮寄费0元、电话通讯费10000元、取暖费23760元、差旅费51000元、工会经费17792.61元、福利费0元、培训费0元、公务接待费0元、公务用车运行维护费0元、维修（护）费0元、食堂补助0元、离退休人员公用经费0元、邮电费0元、会议费0元、办公用房物业管理费0元、专用材料及一般设备购置费0元。
我单位2020年“三公”经费预算0元，同比增加/减少 0元，主要原因是：今年所需车辆时人民政府办或县委政法委打请示本单位没有车辆预算 。
我单位2020年预算因公出国（境）费0 万元，2021年预算因公出国（境）费 0 万元，共计 0 批次 0 人因公出国（境）。
我单位2021年预算公务用车运行维护费0元，同比减少0元，减少0%。2020年公务用车购置费预算0元，同比增加0元，上涨0%。主要原因是：无公务车购置预算 。
2021年公务用车运行费预算0元，同比减少0元、减少0%。主要原因是：本单位无公务车辆 。
我单位2021年预算公务接待费0元，2021年预算公务接待费0元，预计接待0批次0人次。
札达县委国安办于2019年4月份新成立，当初札达县人民政府统一采购的办公设备联想台式的电脑两个、打印机两个、办公桌四个、办公椅子四个备联想台式个。
我单位无国有资本经营预算拨款。
八、政府性基金预算情况说明
我单位无政府性基金预算。
2021年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共0个，涉及一般公共预算拨0元，其中2021年我单位无重点项目。
扶贫资金情况说明
我单位2021年无扶贫项目资金。我单位2021年扶贫项目资金共计0元。
我单位2021年度无政府债券资金。我单位截至2021年度政府债券资金为0元，共涉及0项目。
十二、主要名词解释
（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。
（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
（四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。
附件：
2021年中共札达县委国安全委员会办公室预算公开明细表.xls中共札达县委国家安全委员会办公室员会
2021年6月30日