阿里地区札达县党政机关后勤服务中心2021年预算公开情况说明
- 索引号：xcxg/2021-00007
- 发文字号：
- 发文机构：札达县财政局
- 名 称：阿里地区札达县党政机关后勤服务中心2021年预算公开情况说明
- 公文时效：
- 发布日期：2021-07-10
阿里地区札达县党政机关后勤服务中心
2021年预算公开情况说明
目 录
一、部门概况
（一）单位主要职责
（二）机构设置情况 3
（三）主要工作任务 3
二、一般公共预算收支安排情况说明 7
（一）收入增减变化情况 7
（二）支出增减变化情况 7
三、一般公共预算基本支出情况说明 8
（一）人员经费 8
（二）公用经费 9
四、“三公”经费安排情况说明 9
（一）因公出国（境）费 9
（二）公务用车运行维护费 9
（三）公务接待费 10
五、政府采购情况说明 10
六、国有资本经营预算拨款收支情况说明 10
七、国有资产占有情况说明 10
八、政府性基金预算情况说明 10
九、预算绩效情况说明 10
十、扶贫情况说明 10
十一、政府债务情况 10
十二、主要名词解释…......................................................................... 10
我单位2021年部门预算工作已完成，现将有关情况整理如下：
根据中央、自治区、地区有关政策，研究制定全县党政机关后勤事务和服务工作的规范管理、具体规章制度并组织实施；负责党政机关的车辆运营管理，公用物品采购等后勤服务工作；负责对党政机关办公室的房屋修缮、供水、供电、供暖、绿化美化、环境卫生、安全保卫等事务的综合管理和服务工作；负责党政机关领导办公室及住所的后勤服务工作；负责县党政机关的后勤接待任务保障；参与县直机关有关部门开展的精神文明建设、社会治安综合治理、环境卫生秩序综合整治工作；负责乡（镇）机关后勤保障工作；完成县委、县政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我单位现设 2 个科室，包括：主任办公室、综合办公室；我单位是属札达县人民政府办公室下属事业单位，正科级建制，核定事业编制4名，科级领导指数2名（正科级1名，副科级1名），经费来源为财政全额拨款。
保障县直各单位日常公务用车；
进一步加强机关国有资产的管理；
进一步完善公用物品采购管理；
保障全县日常公务接待任务；
5.进一步提高各项后勤保障工作质量。
我单位2021年度预算收入10830693.50元，全部为一般公共预算财政拨款，同比增加159032.53元，增长 17 %。
我单位2021年预算支出10830693.50元，同比增加159032.53元，增长17 %。其中：安排基本支出10830693.50元，主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出，同比增加 159032.53元，上涨17%，主要原因是 主要食堂补助及公务接待经费有所增长，一般公共服务支出增加；项目支出 0 元，同比减少 0 元，下降 0 %，主要用于 。
全年预算支出按功能科目分类：
一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项），2021年预算支出数 0 元；
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项），2021年预算支出数 588982.62元；
社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项），2021年预算支出数 16217.15 元；
社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项），2021年预算支出数 7362.30 元；
社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对生育保险基金的补助（项），2021年预算支出数 25768.01元；
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），2021年预算支出数 18091.49 元；
卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项），2021年预算支出数 294491.28元；
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2021年预算支出数 493877.00元。
三、一般公共预算基本支出情况说明
我单位2021年预算人员经费 5511122.49元，主要包括：基本工资763752元、津贴补贴2803071.36元、奖金 295885.28元、机关事业单位基本养老保险缴费 588982.62元、城镇职工基本医疗保险缴费 294491.28元、公务员医疗补助缴费 18091.49 元、失业保险16217.15元、工伤保险 7362.30元、生育保险 25768.01元、住房公积金 493877.00 元、志愿者人员工资 0 元、公益性岗位工资 0 元、个人水电价补贴 0元、其他对个人和家庭的补助 203624 元。
（二）公用经费
我单位2021年预算公用经费共 5319571.01元，其中：办公经费42500元、水费 0 元、电费 0 元、邮寄费 0 元、电话通讯费 0 元、取暖费 99000元、差旅费 212500 元、工会经费 73951.63 元、福利费 0 元、培训费0元、公务接待费1500000元、公务用车运行维护费2226619.38元、维修（护）费 0元、食堂补助 1165000 元。
我单位2021年“三公”经费预算 3726619.38元，同比增加933695.70元，增加33%。主要原因是 2020年下半年公务接待任务急剧增加。
我单位2020年预算因公出国（境）费0元，2021年预算因公出国（境）费0元，预计0批次0人因公出国（境）。
我单位2021年预算公务用车运行维护费共2226619.38元，同比增加 44575.38元，上涨 2 %。2021年公务用车购置费预算 0 元，同比增加 0 元，上涨 0 %。主要原因是 近年新购车辆安排相应运行维护经费。
2021年公务用车运行费预算2226619.38元，同比增加44575.38元，上涨2%。主要原因是近年新购车辆安排相应运行维护经费。
（三）公务接待费
我单位2020年预算公务接待费 610879.68元，2021年预算公务接待费 1500000元，预计接待 833 批次 10000 人次。
我单位2021年政府采购 0 元。
我单位无国有资本经营预算拨款。
我单位2021年车辆保有量 31 辆，2020年车辆保有量 37 辆。
九、预算绩效情况说明
我单位2021年无重点项目。
十、直达资金情况说明
我单位2021年年初预算中无直达资金.
我单位2021年年初预算中无扶贫项目资金。
十二、政府债务情况
我单位2021年度无政府债券资金。
十三、主要名词解释
（一）一般公共预算：指财政部门当年拨付的资金。
（二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。
（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
（四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。
附件：
札达县党政机关后勤服务中心
2021年7月08日
