十二、主要名词解释 11

我单位2021年部门预算工作已完成，现将有关情况整理如下：

 一、部门概况

（一）单位主要职责

1、负责对全县贯彻落实中央、区党委、地委各项方针、政策、指示的情况了解与分析工作，县委领导同志公务活动的组织安排，县委各类会议的组织工作，协调各乡镇、各单位，沟通上下左右联系；

2、负责对中央、区党委和地委的重大决策及工作部署的贯彻落实情况进行督查检查，及时办理县委领导同志的重要批示；

3、负责各级各类来文的登记、传阅、整理、保管、归档等工作，负责各类会议和领导讲话、各类文件的起草、审核、印制工作；

4、负责收集、整理、处理全县政治、经济、文化、社会等 各类重大信息，并承担向地委及时、准确、全面报送重大紧急信息，为县委、县政府决策提供信息保障，负责全县各单位向县委办公室报送信息的督查、检查、通报等工作；

5、负责起草和修改县委有关农村工作的重要文稿；

6、负责全县国家安全人民防线日常工作；

7、负责全县党政密码通信、密码管理和保密管理工作；

8、承办征集、整理、编纂全县地方志编纂工作，督促和检查党的历史资料工作；

9、负责全县各类档案及有关资料的接收和整理、分类、保管等工作；

10、承办县委领导和上级业务部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我单位现设6个科室，包括：县委办、县档案局、县委机要局、县国家保密局、县密码管理局、县委保密委员会办公室 。

（三）主要工作任务

一是着力提升办文办会服务水平。二是着力提高文稿综合质量。三是着力促进工作落实。四是着力推进机要保密工作。五是着力强化形象打造。六是丰富和优化档案馆馆藏资源，加强对 项目档案的监督管理及档案法制宣传工作。七是贯彻上级党委、政府决策部署，迎接各项工作检查验收。

   二、一般公共预算收支安排情况说明

（一）收入增减变化情况

我单位2021年度预算收入县委：769578.64元，县委办：5162413.46元（合计：5931992.1元），全部为一般公共预算财政拨款，同比减少 1076832.76 元，下降 18 %。主要原因为：2021年预算中《札达年鉴》和《札达县志》经费未拨付我单位。

（二）支出增减变化情况

我单位2021年预算支出县委：769578.64元，县委办： 5162413.46元（合计：5931992.1元），同比减少 1076832.76 元，下降 18 %。其中：安排基本支出县委769578.64元、县委办：5103773.46元（合计:5873352.1元）主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出，同比增加 618307.24元，上涨 11 %，主要原因是 2021年预算增加了公务用车运行维护费 ；项目支出58640 元，同比减少 1695140元，下降 2890.76 %，主要用于 机要应急通信和海事卫星费用5000元，机要局值班补助53640元 。

全年预算支出按功能科目分类：

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事

务（款）行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）（项），

2021年预算支出数县委：769578.64元，县委办： 5162413.46元（合计：5931992.1元）元；

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项），2021年预算支出数 县委：70007.04元、县委办：467068.84 元（合计：537075.88元）；

1. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项），2021年预算支出数 县委：0元、县委办：3874.05 元；

2. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项），2021年预算支出数县委：875.09元、县委办：5838.35元（合计：6713.44元）；

3. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对生育保险基金的补助（项），2021年预算支出数 县委：3062.81元、县委办：20434.25 元（合计：23497.06元）；

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），2021年预算支出数 县委：13126.32元、县委办：75953.27 元（合计：89079.59元）；

5. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项），2021年预算支出数县委：35003.52元、县委办：233534.4元（合计：268537.92元）；

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2021年预算支出数县委：58605元、县委办：391757元（合计：450362元）。

   三、一般预算基本支出情况说明

   （一）人员经费

7. 我单位2021年预算人员经费 5315425.2 元，主要包括：基本工资县委：81168元、县委办632004元（合计：713172元）、津贴补贴县委：411150元、县委办：2313816.24元（合计：2724966.24元）、奖金县委：40610.5元、县委办： 243265.02 元（合计：283875.52元）、机关事业单位基本养老保险缴费县委：70007.04元、县委办：467068.84 元（合计：537075.88元）；城镇职工基本医疗保险缴费县委：35003.52元、县委办：233534.4元（合计：268537.92元）；公务员医疗补助缴费县委：13126.32元、县委办：75953.27 元（合计：89079.59元）；失业保险县委：0元、县委办：3874.05 元；工伤保险县委875.09元、县委办：5838.35元（合计：6713.44元）；生育保险县委：3062.81元、县委办：20434.25 元（合计：23497.06元）；住房公积金县委58605元、县委办：391757元（合计：450362元）。志愿者人员工资 0元、公益性岗位工资 0 元、个人水电价补贴 0 元、其他对个人和家庭的补助县委：11804元、县委办：202467.5 元（合计：214271.5元）。

      （二）公用经费

      我单位2021年预算公用经费共 557926.9 元，其中：办公经费 县委：4400元、县委办：40000 元（合计：44400元）、水费 0 元、电费 0 元、邮寄费 0 元、电话通讯费 县委：0元；县委办：25200 元、取暖费县委：7920元、县委办：79200元（合计：87120元）；差旅费县委：22000元、县委办：200000元（合计：222000元）、工会经费县委：9846.36元、县委办：58916.4元（合计：68762.76元）、福利费0元、培训费 0 元、公务接待费 0 元、公务用车运行维护费 县委：0元、 县委办：78644.14 元、维修（护）费 0 元、食堂补助 0元；租赁费县委0元、县委办31800元。

   四、“三公”经费安排情况说明

   我单位2021年“三公”经费预算 78644.14 元，同比增加 78644.14 元，上涨100 %。主要原因是 2020年单位车辆预算未拨入我单位 。

      （一）因公出国（境）费

      我单位2020年预算因公出国（境）费0元，2021年预算因公出国（境）费0元，预计0批次0人因公出国（境）。

      （二）公务用车运行维护费

   我单位2021年预算公务用车运行维护费共 78644.14 元，同比增加 78644.14 元，上涨 100 %。2021年公务用车购置费预算 0 元，同比增加 0 元，上涨 0 %。主要原因是 2020年单位车辆预算未拨入我单位 。

      我单位2020年预算公务接待费 0 元，2021年预算公务接待费 0 元，预计接待 0 批次 0 人次。

   五、政府采购情况说明

   我单位2021年政府采购 0 元。

   例如：2021年财政部所属各预算单位政府采购预算总额 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

   六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

   我单位无国有资本经营预算拨款。

   七、国有资产占有情况说明

   我单位2021年车辆保有量 2 辆，2020年车辆保有量 2辆。

   八、政府性基金预算情况

   我单位2021年政府性基金预算当年拨款 0 万元。

   九、预算绩效情况说明

   2021年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共 0 个，涉及一般公共预算拨款 0 元，其中：2021年实行绩效目标管理的重点项目 0个，涉及一般公共预算拨款 0万元。

   十、直达资金情况说明

   我单位2021年年初预算中无直达资金

   十一、扶贫资金情况说明及绩效目标情况说明

   我单位2021年年初预算中无扶贫项目资金。

    十二、政府债务情况

   我单位2021年度无政府债券资金。

   十三、主要名词解释

   （一）一般公共预算：指财政部门当年拨付的资金。

   （二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。

   （三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

   （四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

   （五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

   （六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

   各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。

   附件： 县委办2021年预算公开.xls

    

    

    

    

    

    

    

    

   中共札达县委员会办公室

   2021年7月7日