第一部分

西藏自治区札达县发展和改革委员会概况

一、主要职能

部门主要职能。（根据最新文件修改）

县发展和改革委员会贯彻落实党中央关于发展和改革工作的方针政策和区党委、地委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强县委对发展改革工作的统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、自治区发展改革工作、粮食和物资储备工作的方针政策，拟定并组织实施县国民经济和社会发展中长期规划和年度计划；统筹协调经济社会发展总体规划与专项规划、区域规划和地方规划，完善县规划制度建设。负责县级专项规划编制的立项和管理。建立健全科学、有效、及时和动态的县发展战略规划制度机制，强化县发展战略规划的约束和导向作用。

（二）综合协调宏观经济政策，会同有关部门完善宏观调控协调机制，推进宏观调控目标制定和政策手段运用机制，提高相择水平，增强前瞻性、针对性、协同性，统筹协调经济社会发展，研判经济发展趋势，提出国民经济发展，价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议。

（三）负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、总量平衡、县经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议，负责协调解决经济运行中的重大问题，调剂经济运行，负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。

（四）组织实施价格政策；组织执行促进股权投资发展的政策措施，负责创业投资和产业投资基金及其管理机构的监督管理、发展和制度建设。负责深化价格改革，完善价格形成机制，健全价格改革配套机制，保障低收入群体生活；执行自治区政府定价目录和政府定价范围，组织开展权限范围内的政府定价工作；承担组织制定和调整少数由国家管理的重要商品价格和重要收费标准。

（五）承担指导推进和综合协调经济体制改革责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点和改革试验区作用。

（六）承担固定资产投资综合管理职责，拟定全社会固定资产总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，负责规划重大建设项目和生产力布局，衔接平衡需要安排自治区、地区及县财政性建设资金投资和涉及重大建设项目的专项规划。会同相关部门拟定政府投资项目审批目录和政府核准的投资项目目录，按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大社会投资项目；做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；负责特重大自然灾害的灾后恢复重建规划编制，协调有关重大问题。指导工程咨询业发展。按规定指导和协调全县招标工作，牵头整合监理统一规范的公共资源交易平台。

（七）推进经济结构战略性调整。协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策；协调农牧业和农牧区经济社会发展的重大问题；拟定现代物流业发展战略、固话；组织拟定高技术产业发展、产业技术进步的规划，统筹推进战略性新兴产业发展。协调解决重大技术装备推广应用等方面的问题。

（八）组织相关部门实施区域协调发展及实施西部大开发战略的规划和政策措施；提出城镇化发展政策建议，完善空间规划体系。负责区域合作的统筹协调和提出产业转移的重大政策编制。

（九）承担重要商品总量平衡和宏观调控责任，编制重要农畜产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整，拟定战略物资储备规划。

（十）负责全县国民经济发展与社会发展的政策衔接，组织拟定社会发展总体规划和年度计划，拟定人口发展战略、规划，提出要科技技术、教育、文化、卫生、民政等发展的政策建议，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革。研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的问题及政策建议，协调社会事业发展和改革中的问题及政策。

（十一）负责研究提出能源消费总量控制目标建议，负责能源消费总量控制工作方案并组织实施。推进可持续发展战略，组织拟定发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用固话及政策措施并协调实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用问题，综合协调环保产业金额清洁产业促进有关工作。会同行业管理部门拟定固定资产投资项目节能减排评估和审查的法律法规草案及政策恶，制定统一制度、规范和程序，建立健全第三方评估机制，推动发展和规范第三方评估机构。对县政府及其有关部门的审批，核准的固定资产投资项目出具节能审查意见。

（十二）负责研究全县内外能源开发利用情况，拟定石油、天然气、电力、新能源和可再生能源发展规划并组织实施；负责能源监测预警；会同有关部门起草县有关能源规章草案、制度、实施意见和办法；组织实施能源行业标准，协调推进能源体制改革；负责能源行业节能和资源综合利用，指导能源科技进步，组织协调相关重大示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备。按照国家规定权限核准、审批地区规划内和年度计划规模内能源固定资产投资项目；提出能源相关的资源、财税、环保、价格等政策建议。

（十三）组织实施对口援藏建设项目政策；协调、衔接对口援藏建设项目的规划和年度计划；监督、管理原则建设项目；负责援藏建设项目的统计、宣传工作；联系对口支援省（市）、中央企业援藏工作队（前方指挥部）。

（十四）拟定全县重要物资、应急物资储备规划，负责组织战略物资的储备、动用、轮换和管理，会同有关部门管理粮食、棉花和食堂等储备；组织煤、电、油、气及其他重要物资紧急调度和交通运输协调。

（十五）负责全县粮食流通的行业管理，制定并实施行业发展规划；执行全区粮食收购市场准入标准；指导粮食流通的科技进步、技术改革和新技术的推广；执行粮食储存、运输的技术规范。

（十六）承担自治区、地区储备粮行政管理职责，监督指导各代储企业实施自治区、地区储备粮轮换计划。指导执行全县粮食市场体系建设与发展规划及权限粮食流通、仓储、加工设施的规划。

（十七）负责全县粮食流通统计工作；组织开展对全县粮食流通的统计调查；研究分析粮食市场供求形势，对粮食市场价格进行监测、预警分析；监督检查全县粮食流通统计制度执行情况。

（十八）负责组织实施国家、自治区和地区有关粮食财务、会计等制度；负责粮食局国有资产的管理工作；负责全县政策性粮食财务挂账的统一管理。

（十九）贯彻执行国家有关发展国内外贸易、国际经济合作和外商投资的方针政策和法律法规；组织实施自治区制定的全区国内外贸易、国际经济合作发展规划；组织实施自治区制定的全区国内外贸易、国际经济合作发展规划。研究现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

（二十）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（二十一）拟定全县贸易发展规划，承担促进城乡市场发展的责任；负责建立健全生活必需品市场发展的责任，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作。加强城镇商品示范点建设。组织实施农牧区现代流通网络工程，推进农牧区市场体系建设，促进全县流通业持续健康快速发展。

（二十二）执行规范市场运行、流通秩序的政策；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按有关规定对流通进行监督管理。

（二十三）承担重要消费市场调控和重要生产资料流通管理的责任；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责市场调控工作；按照有关规定对成品油流通储备进行监督管理。规范全县再生资源回收行业，特许经营行业的市场秩序。

（二十四）贯彻落实进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品及技术目录，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品的进出总量计划；互通有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（二十五）执行对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

（二十六）指导投资促进，规范对外招商引资工作；负责国内贸易领域的招商引资工作；牵头组织招商引资各类展会的相关工作。

（二十七）负责全县对外经济合作工作，执行国家有关对外经济合作政策；贯彻落实中国公民出境就业管理政策，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；组织实施境外投资的管理办法和政策，依法申报县企业对外投资开办企业并实施监督管理（金融业除外）。

（二十八）执行对外援助政策和计划，监督检查援外项目执行情况；管理全县接受政府间多双边国际无偿援助和赠款等发展合作业务。

（二十九）拟定全县与毗邻国家经贸发展规划、政策和措施管理全县边境小额贸易、便民互市贸易。

（三十）负责本行业领域安全生产监督管理和应急处置工作；负责机关与所属事业单位财务管理、离退休人员管理服务、内部审计工作。

二、部门预算单位构成

此次预算公开单位为札达县发展和改革委员会机关。

（一）札达县发展和改革委员会无内设机构

（二）札达县发展和改革委员会所属1个事业单位（正科级），分别为：札达县供销合作社。

第二部分

阿里地区札达县发展和改革委员会2023年部门预算公开明细表

（表格详见附件）

第三部分

阿里地区札达县发展和改革委员会2023年部门预算数据分析

一、2023年部门收支总表的说明

我部门2023年收支总预算1021.23万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1021.23万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出803.15万元、社会保障和就业支出50.37万元、卫生健康支出29.57万元、住房保障支出32.93万元、商业服务业等支出105.2万元、上年结转按原渠道支出0万元。

二、2023年部门收入总表的说明

我部门2023年收入预算1021.23万元，其中：一般公共预算拨款收入1021.23万元，占100%；上年结转0万元，占0%。

三、2023年部门支出总表的说明

我部门2023年支出预算1021.23万元，其中：基本支出444.77元，占43.5%；项目支出576.46万元，占56.5%；上年结转0万元，占0%。

四、2023年财政拨款收支总表的说明

我部门2023年财政拨款收支总预算1021.23万元。收入为一般公共预算拨款1021.23万元，收入包括：一般公共预算当年拨款收入1021.23万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出803.15万元、社会保障和就业支出50.37万元、卫生健康支出29.57万元、住房保障支出32.93万元、商业服务业等支出105.2万元、上年结转按原渠道支出0万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

我部门2023年一般公共预算当年拨款1021.23万元,比2022 年执行数（增加）656.47万元，主要是预算收入增加（包括2022年结余资金）。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

我部门一般公共服务支出803.15万元，占78.65%；社会保障和就业支出50.37万元，占4.94%；卫生健康支出29.57万元，占2.9%；住房保障支出 32.93万元，占3.2%；商业服务业等支出105.2万元,占10.31%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）行政运行（项）2023年预算数为803.15万元，比2022 年执行数（增加）532.23万元，(增长)33.7%。主要是22年整体工资变高，社保领域基数增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）2023年预算数为44.29万元，比2022 年执行数（增加）7.34万元，(增长) 19.8 %。主要是22年整体工资变高，社保领域基数增加。

3.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）2023年预算数为3.6万元，比2022 年执行数（增加）3.6万元，(增长) 100  %。主要是增加科目。

4.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险积极的补助（项）2023年预算数为0.55万元，比2022 年执行数（增加）0.09 万元，(增长) 19.5 %。主要是22年整体工资变高，社保领域基数增加。

5.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）2023年预算数为1.94万元，比2022 年执行数（增加）0.32万元，(增长) 19.7 %。主要是22年整体工资变高，社保领域基数增加。

6.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2023年预算数为22.14万元，比2022年执行数（增加）3.66万元，(增长) 19.8 %。主要是22年整体工资变高，社保领域基数增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为7.43万元，比2022 年执行数（增加）0.51万元，(增长)7.4 %。主要是22年整体工资变高，社保领域基数增加。

  8.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）2023年预算数为101.2万元，比2022 年执行数（增加）101.2万元，(增长)100 %。主要是增加科目。

9.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）2023年预算数为4万元，比2022 年执行数（增加） 4 万元，(增长)100 %。主要是增加科目。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为32.93万元，比2022 年执行数（增加）5.24万元，(增长)18.92%。主要是22年整体工资变高公积金基数调整。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

我部门2023年一般公共预算基本支出444.77万元，其中：

人员经费413.61万元，主要包括：基本工资43.3万元、津贴补贴212.7万元、奖金20.78万元、机关事业单位养老保险缴费44.29万元、职工基本医疗保险缴费22.14万元、公务员医疗补助缴费7.43万元、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）2.49万元、住房公积金32.93万元、其他工资福利支出24.96万元、医疗费补助2.59万元、其他对个人和家庭的补助0万元。

公用经费31.16万元，主要为商品服务支出，包括：办公费7.5万元、电费5万元、邮电费1.34万元、差旅费6.56万元、其他社会保险缴费（残疾人就业保险）3.6万元、维修（护）费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、工会经费5.12万元、公务用车运行维护费0万元、其他商品和服务支出2.04元。

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

我部门2023年“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，比2022年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行费0万元，比2022年增加0万元，增长0%；公务接待费0万元，比2022年减少0万元，下降0%。2023年“三公”经费预算比2022年减少0万元，下降0%。

因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆、保有0量，国内公务接待0批次、0人。

八、2023年政府性基金预算支出情况说明

我部门2023年无政府性基金安排支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

我部门2023年机关运行经费财政拨款预算444.77万元，比2022年预算增加80.01万元，增长22%。主要原因：增长率大部分占社保领域基数增加。

（二）政府采购情况说明。

我部门2023年无政府采购预算总额。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2023年4月，本部门共有车辆0辆，其中，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2023年一般公共预算未安排车辆更新购置。

（四）2023年预算绩效目标管理情况。

2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理20个，资金1021.23万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理3个，占年初项目支出预算总额的12 %。

附项目绩效目标表（涉密项目除外）。

（五）乡村振兴资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

 我部门2023年预算无乡村振兴资金。

（六）政府债务情况。

我部门2023年预算无政府债券资金。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

六、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

附件2：2023年发改委部门预算公开表 2.xlsx