目  录

第一部分  札达县经济和信息化局概况

一、主要职能

二、经济和信息化局机构设置情况

第二部分  经济和信息化局预算明细表

第三部分  经济和信息化局预算数据分析

一、经济和信息化局收支总体情况

二、经济和信息化局入总体情况

三、经济和信息化局支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

经济和信息化局概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区和地区工业经济、数字经济和信息化建设的方针政策，贯彻落实有关法律法规。组织实施工业经济、数字经济和信息化建设规划和政策、措施；组织实施自治区行业技术规范和标准。

（二）提出优化全县工业经济、数字经济和信息化建设布局、结构调整的政策建议；指导协调全县工业园区的建设和发展；承担全县工业和信息化交流合作。

（三）负责提出全县工业经济、数字经济和信息化建设固定资产投资规模和方向，上级对口部门用于全县工业经济、数字经济和信息化领域财政性建设资金安排的建议。根据规定权限审核、申报全县工业经济、数字经济和信息化建设固定资产投资项目和企业技术改造项目。

（四）负责工业经济、数字经济和信息化建设的运行、调度工作。监测、分析全县工业经济、数字经济和信息化建设的运行态势和质量，进行预警预测，统计并发布相关信息，加强信息引导。协调解决行业运行发展中的有关问题并提出建议。会同县发展和改革委员会负责涉及工业和信息化领域煤、电、油、气、运、数据等生产要素的调度保障工作。

（五）负责统筹推进全县数字经济和大数据应用发展，协调信息产业发展中的重大问题。研究制定数据资源标准规范、管理体系和数字经济治理体系。负责政府和社会公共数据资源管理服务。负责工业化和信息化融合发展，指导协调推进网络信息技术与实体经济深度融合，推动各行业数字化转型发展，促进信息消费。

（六）负责统筹推进全县信息化建设工作。组织实施全县重大信息化工程的规划、布局，负责组织推进全县电子政务建设，统筹推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。统筹通信业需求侧研究和管理，联系在县基础电信企业工作，指导协调县级信息化企业发展。

（七）推动工业经济、数字经济和信息化行业体制改革和管理创新。指导工业和信息化行业技术创新和技术进步，改造提升传统产业，组织实施有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化。指导行业质量管理和推进品牌战略工作。

（八）负责全县工业、数字经济和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源综合利用工作，参与拟定能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划和污染控制政策，对工业和信息化固定资产投资项目的节能提出评审意见。协调解决工业与生态环境协调发展中的问题。组织协调相关示范项目和新产品、新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用。

（九）负责原材料、消费品、装备、电子信息等工业和信息化行业管理工作。承担矿业、化工（不含炼油、煤制燃料和燃料乙醇）、建材业等重工业的行业管理。承担食品业、药业、天然饮用水产业、民族手工业等行业管理。负责盐业行业管理工作。负责国防信息动员工作。指导工艺美术大师参评工作。

（十）负责全县中小企业发展的宏观指导、综合协调和监督检查；拟订促进中小企业发展的规划和措施。引导中小企业转变发展方式、推动结构调整。提出国家、自治区、地区及县用于扶持中小企业发展专项资金的安排意见。参与拟订促进中小企业创业、创新政策、措施并组织实施；拟定促进中小企业融资和担保的政策、措施，推动中小企业信用担保体系建设。指导中小企业服务体系建设和中小企业对外交流合作。

（十一）负责本行业领域安全生产监督管理和应急处置工作。负责机关及所属单位经费规划、财务预算、财务核算等财务工作、离退休干部服务管理工作和内部审计工作。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十三）职能转变。县经济和信息化局应围绕贯彻实施制造强国战略、网络强国战略和创新驱动发展战略，以转变方式、调结构、促升级、防风险、补短板、增后劲为着力点，不断加强、优化工业经济、数字经济和信息化建设管理和服务职能。一是更加注重从工业和信息化单一层面、进一步扩展延伸到工业经济、数字经济和信息化建设等层面，通过管规划、管政策、管标准，强化更为宏观的管理和服务。二是更加注重围绕国家、自治区和地区、县工业经济、数字经济和信息化建设的任务安排，推动服务和管理下沉，更好发挥经济和信息化建设推动和服务实体经济的功能。

二、经济和信息化局机构设置情况

部门（单位）内设 1 个机构、 0 个处（详细到 0 个二级预算单位。

纳入本部门（单位）预算编制范围的二级预算单位包括：无

第二部分

经济和信息化局2023年度预算明细表

（表格详见附件） 

第三部分

经济和信息化局2023年度部门（单位）预算数据分析

一、经济和信息化局收支总体情况

我部门2023年度收支总预算 147.52 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入147.52万元、其他收入0万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出16.77万元、卫生健康支出10.01万元、住房保障支出11.17万元、资源勘探工业信息等支出109.56万元。

二、经济和信息化局收入总体情况

我部门2023年度收入预算总量 147.52 万元，同比增加15.68 万元，主要原因是：主要是预算增加时而今年一般公共预算拨款资金增加。其中：上年结转 0 万元， 占 0 %；一般公共预算拨款收入 147.52 万元，占 100 %；

三、经济和信息化局支出总体情况

我部门2023年度支出预算总量 147.52 万元，同比增加15.68 万元，主要原因是：主要是预算增加时而今年一般公共预算拨款资金增加。其中：基本支出 147.52 万元，占 100 %;项目支出 0 万元，占 0 %；事业单位经营支出 0 万元，占 0 %。

四、财政拨款收支总体情况

我部门2023年度财政拨款收支总预算 147.52 万元，同比增加 15.68万元，主要原因是：主要是预算增加时而今年一般公共预算拨款资金增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 147.52 万元、政府性基金 0 万元、国有资本经营预算 0 万元、上年结转 0 万元。

支出包括：一般公共服务支出 0 万元、社会保障和就业支出 16.77 万元、卫生健康支出 10.01 万元、住房保障支出 11.17 万元,资源勘探工业信息等支出109.56万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

我部门2023年一般公共预算当年拨款 147.52 万元,比2022 年执行数增加 15.68 万元，主要原因：主要是预算增加时而今年一般公共预算拨款资金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

我部门2023年一般公共预算当年拨款 147.52 万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出 147.52 万元，占 100 %；教育支出 0 万元，占 0 %；科学技术支出 0 万元，占 0 %

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 我部门2023年资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)行政运行（项）预算数为 109.56 万元，比2022年执行数增加 11.4 万元，增加 11.61 %。主要是预算增加时而今年行政运行预算拨款资金增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）2023年预算数为14.67万元，比2022 年执行数（增加）1.24万元，增长 9.23 %。主要是2022年整体工资变高，社保领域基数增加。

3.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）2023年预算数为1.28万元，比2022 年执行数（增加） 0.13 万元，(增长) 11.7 %。主要是增加科目。

4.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险积极的补助（项）2023年预算数为0.18万元，比2022 年执行数增加0.01万元，增长5.8 %。主要是2022年整体工资变高，社保领域基数增加。

5.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）2023年预算数为0.64万元，比2022 年执行数增加0.05万元，增长 8.5 %。主要是2022年整体工资变高，社保领域基数增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为2.68万元，比2022 年执行数增加0.16万元，增长6.35 %。主要是2022年整体工资变高，社保领域基数增加。

  7.卫生健康支出（类）财政对职工基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2023年预算数为7.33万元，比2022 年执行数增加0.61万元，增长9.07 %。主要是2022年整体工资变高，社保领域基数增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为11.17万元，比2022 年执行数增加0.92万元，增长 9 %。主要是2022年整体工资变高公积金基数调整。

六、一般公共预算基本支出总体情况

我部门2023年一般公共预算基本支出147.52万元，其中：

人员经费137.61万元，主要包括：基本工资15.58万元、津贴补贴69.22万元、奖金6.87万元、机关事业单位养老保险缴费14.67万元、职工基本医疗保险缴费7.33万元、公务员医疗补助缴费2.68万元、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）0.83万元、住房公积金11.17万元、其他工资福利支出8.4万元、医疗费补助0.86万元、其他对个人和家庭的补助0万元。

公用经费9.92万元，主要为商品服务支出，包括：办公费2.9万元、电费0.2万元、邮电费0.45万元、差旅费2.55万元、其他社会保险缴费（残疾人就业保险）1.28万元、维修（护）费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、工会经费1.83万元、其他商品和服务支出0.7元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

我部门2023年“三公”经费预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。“三公”经费预算比2022年减少（增加） 0 万元，压缩（增长） 0 %，

因公出国（境） 0 团组、 0 人、公务用车购置 0 辆、保有 0 量、国内公务接待 0 批次、 0 人。

八、政府性基金预算支出总体情况

我部门2023年政府性基金预算当年拨款 0 万元,比2022年执行数减少 0 万元，主要原因：我部门2023年度没无政府性基金。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

我部门2023年“三公”经费预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。“三公”经费预算比2022年减少（增加） 0 万元，压缩（增长） 0 %，主要原因;我部门2023年无政府性基金“三公”经费。

因公出国（境） 0 团组、 0 人，公务用车购置 0 辆、保有 0 量，国内公务接待 0 批次、 0 人。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

我部门2023年机关运行经费财政拨款预算 147.52 万元，比2022年预算减少（增加） 15.68 万元，降低（增长） 11.8 %。主要原因：主要是主要是预算增加时而今年一般行政运行预算拨款资金增加。

（二）政府采购情况说明。

2023年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元，主要原因;我部门2023年无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况说明。

我部门截至2023年 3 月底，本部门及所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中， 0 级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车） 0 辆、机要通信用车 0 辆、其他用车主要是 0 用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。主要原因：2023年一般公共预算未安排车辆更新购置。

（四）2023年预算绩效情况说明。

我部门2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 10 个，资金 147.52 万元，其中：中央转移支付资金 0 万元，地方资金 0 万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理 0 个，分别是（项目名称 无 ，资金 无 万元），占年初项目支出预算总额的 0 %。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我部门2023年预算无扶贫资金。

（六）政府债务情况。

我部门2023年预算无政府债券资金。

第四部分

名词解释

（对专业性较强的名次进行解释。）

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

附件：2023年经信局部门预算公开表 2023年经信局部门预算公开表.xlsx