西藏自治区札达县人民政府办公室

2021年预算公开情况说明

目   录

一、部门概况

（一）单位主要职责

（二）机构设置情况 3

（三）主要工作任务 3

二、一般公共预算收支安排情况说明 7

（一）收入增减变化情况 7

（二）支出增减变化情况 7

三、一般公共预算基本支出情况说明 8

（一）人员经费 8

（二）公用经费 9

四、“三公”经费安排情况说明 9

（一）因公出国（境）费 9

（二）公务用车运行维护费 9

五、政府采购情况说明 10

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明 10

七、国有资产占有情况说明 10

八、政府性基金预算情况说明 10

九、预算绩效情况说明 10

十、扶贫情况说明 10

十一、政府债务情况 10

十二、主要名词解释 11

我单位2021年部门预算工作已完成，现将有关情况整理如下：

 一、部门概况

（一）单位主要职责

1.执行本级人民代表大会及其常务委员会的决议，以及上级行政机关的决议和命令，规定行政措施，发布决议和命令；

2.领导和监督所属各工作部门和下级人民政府的工作；

3.执行经济计划和预算，管理本行政区域内经济文化建设、民政和公安等工作；

4.依法任免和奖惩国家行政机关工作人员；

5.保护公共财产，维护社会秩序，保障公民权利，保障少数民族的平等权利；

6.监督所属部门和下级人民政府的工作；

7.办理上级国家行政机关交办党的其他事项。

   （二）机构设置情况

我单位现设 9 个科室，县人民政府办公室机关编制为13名（行政编制10名，机关其他编制3名）。县级领导职数9名；部门领导职数4名（正科级1名，副科级3名，不含兼职。

（三）主要工作任务

1. 进一步推进深化改革工作；

2. 进一步巩固脱贫攻坚成果；

3. 进一步抓好经济发展工作；

4. 进一步抓好改善民生工作；

5. 进一步抓好社会保障工作；

6. 进一步抓好生态环境建设；

7. 进一步抓好社会稳定工作；

   8.全力推进乡村振兴战略。

   二、一般公共预算收支安排情况说明

（一）收入增减变化情况

我单位2021年度预算收入 9528153.01 元，全部为一般公共预算财政拨款，同比减少 838844.19元，下降 8 %。

（二）支出增减变化情况

我单位2021年预算支出 9528153.01 元，同比减少 838844.19元，下降 8 %。其中：安排基本支出 3444874.01 元，主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出，同比减少 685623.19元，上涨 16 %，主要原因是 公用经费预算有所减少 ，一般公共服务支出增加；项目支出 6083279 元，同比减少153221元，下降 2%，主要用于 政府预备费 。

全年预算支出按功能科目分类：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（财政事务）（项），2021年预算支出数 2570038.44 元；

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项），2021年预算支出数 元；

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项），2021年预算支出数 3440044.48 元；

4. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项），2021年预算支出数 元；

5. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项），2021年预算支出数 4250.56 元；

6. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对生育保险基金的补助（项），2021年预算支出数 14876.95 元；

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），2021年预算支出数 63758.34 元；

8. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项），2021年预算支出数170022.24元；

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2021年预算支出数 28.1883 元。

   三、一般公共预算基本支出情况说明

   （一）人员经费

   我单位2021年预算人员经费 324.773057 元，主要包括：基本工资 46.5888 元、津贴补贴 166.9284 元、奖金 17.7771 元、机关事业单位基本养老保险缴费 34.004448 元、城镇职工基本医疗保险缴费 17.002224 元、公务员医疗补助缴费 6.375834 元、失业保险 元、工伤保险 0.425056 元、生育保险 1.487695 元、住房公积金 28.1883 元、志愿者人员工资 元、公益性岗位工资 元、个人水电价补贴 元、其他对个人和家庭的补助 5.9952 元。

      （二）公用经费

      我单位2021年预算公用经费共 19.714344 元，其中：办公经费 元、办公费 1.98 元、水费 元、电费 元、邮寄费 元、电话通讯费 元、取暖费 3.5640 元、差旅费 9.9 元、工会经费 4.270344 元、福利费 元、培训费 元、公务接待费 元、公务用车运行维护费 元、维修（护）费 元、食堂补助 元。

   四、“三公”经费安排情况说明

   我单位2021年“三公”经费预算 元，同比增减少 元，下降 %。主要原因是 。

      （一）因公出国（境）费

      我单位2020年预算因公出国（境）费0元，2021年预算因公出国（境）费0元，预计0批次0人因公出国（境）。

      （二）公务用车运行维护费

   我单位2021年预算公务用车运行维护费共 元，同比增加 元，上涨 %。2021年公务用车购置费预算 元，同比增加 元，上涨 %。主要原因是 。

   2021年公务用车运行费预算 元，同比增加 元，上涨 %。主要原因是 。

      我单位2020年预算公务接待费 元，2021年预算公务接待费 元，预计接待 批次 人次。

   五、政府采购情况说明

   我单位2021年政府采购 元。

   例如：2021年财政部所属各预算单位政府采购预算总额 万元，其中：政府采购货物预算 万元、政府采购工程预算 万元、政府采购服务预算 万元。

   六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

   我单位无国有资本经营预算拨款。

   七、国有资产占有情况说明

   我单位2021年车辆保有量 0辆，2020年车辆保有量 0 辆。原因是车辆统一机关后勤管理。

   八、政府性基金预算情况

   我单位2021年预算无政府性基金。

   九、预算绩效情况说明

   2021年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共 0 个，涉及一般公共预算拨款 0 元，其中2021年我单位重点项目有 0         /我单位2021年无重点项目。

   十、直达资金情况说明

   我单位2021年年初预算中无直达资金 。

   十一、扶贫资金情况说明及绩效目标情况说明

   我单位2021年无扶贫项目资金。/我单位2021年扶贫项目资金共计 0 元。

    十二、政府债务情况

   我单位2021年度无政府债券资金。我单位截至2021年度政府债券资金为 0 元，共涉及 0 项目。

   十三、主要名词解释

   （一）一般公共预算：指财政部门当年拨付的资金。

   （二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。

   （三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

   （四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

   （五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

   （六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

   各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。

   附件：

    2021年人民政府预算公开.xls
   

    

    

    

                                                     札达县人民政府

                                                                    2021年7月08日