目 录

第一部分  西藏自治区札达县退役军人事务局单位概况

一、主要职能

二、西藏自治区札达县退役军人事务局单位机构设置情况

第二部分 西藏自治区札达县退役军人事务局单位预算明细表

第三部分  西藏自治区札达县退役军人事务局单位预算数据分析

一、西藏自治区札达县退役军人事务局单位收支总体情况

二、西藏自治区札达县退役军人事务局单位收入总体情况

三、西藏自治区札达县退役军人事务局单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

西藏自治区札达县退役军人事务局概况

一、主要职能

（一）组织实施退役军人思想政治、管理保障和优抚安置等工作政策法规，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（二）负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业，退役军人服务管理工作。

（三）组织实施并指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（四）协调落实全县退役军人特殊保障政策。

（五）组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）组织实施并指导伤、病、残退役军人服务管理和抚恤工作，落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

（七）组织实施并指导全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作。协助部队做好征兵工作。

（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，申报拟列入重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（九）指导并监督检査退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（十）负责本行业领域安全生产监督管理和应急处置工作。负责机关及所属单位经费规划、财务预算、财务核算等财务工作、离退休干部服务管理工作和内部审计工作。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十二）职能转变。县退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、部门（单位）机构设置情况

此次预算公开单位为札达县退役军人事务局机关。

（一）札达县退役军人事务局内设 1 个行政机构县退役军人事务局机关编制为2名（行政编制1名、机关其他编制1名）。

（二）县退役军人下设事业单位县退役军人服务中心。县退役军人服务中心核定事业编制2名（科级领导职数1名）。

第二部分

西藏自治区札达县退役军人事务局2023年部门预算公开明细表

（表格详见附件）

第三部分

西藏自治区退役军人事务局2023年度部门预算数据分析

一、我单位部门收支总体情况

我单位2023年收支总预算 367.78 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 367.78 万元，社会保障和就业支出 338.59 万元、卫生健康支出 12.87 万元、住房保障支出 16.32 万元。

二、我单位收入总体情况

我单位收入预算总量367.78 万元，同比增加 192.8 万元，主要原因是：2023年我单位社会就业保障支出、一般公共服务支出增加。其中：上年结转 0万元，占 0 %；一般公共预算拨款收入 367.78万元，占 100%。

三、我单位支出总体情况

我单位支出预算总量367.78 万元，同比增加192.8万元，主要原因是：2023年我单位社会就业保障支出、一般公共服务支出增加。其中：基本支出 211.84万元，占 57.60 %；项目支出 155.94 万元，占 42.40 %。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算367.78万元，同比增加 192.8 万元，主要原因是：2023年我单位社会就业保障支出、一般公共服务支出增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 367.78万元、政府性基金 0万元、国有资本经营预算 0 万元、上年结转 0 万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、外交支出 0万元、教育支出 0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出 0万元、社会保障和就业支出 338.59万元、卫生健康支出12.87万元、住房保障支出16.32 万元。

五、2023年一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

我单位一般公共预算当年拨款 367.78万元,比2022 年执行数增加192.8万元，主要原因是：2023年我单位社会就业保障支出、一般公共服务支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

我单位一般公共预算当年拨款 367.78 万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出 367.78 万元，占 100 %；教育支出 0万元，占 0 %；科学技术支出 0 万元，占 0 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

我单位单位一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（退役军人管理事务）（项）2023年预算数为 314.01万元，比2022年执行数增加 161.23万元，增加 105.53 %，主要原因是2023年我单位社会就业保障支出、一般公共服务支出增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项），2023年预算数为 21.42 万元，比2022 年执行数增加4.98 万元，增加 30.29 %，主要原因是2023年我单位社会就业保障支出、一般公共服务支出增加。

3.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对残疾人就业（项），2023年预算数为 1.68万元，比2022 年执行数增加0.47万元，增加 38.84 %，主要原因是2023年我单位社会就业保障支出、一般公共服务支出增加。

4.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项），2023年预算数为 0.27万元，比2022 年执行数增加0.02万元，增加 0.08 %，主要原因是2023年我单位社会就业保障支出、一般公共服务支出增加。

5.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项），2023年预算数为 0.27万元，比2022 年执行数增加0.06万元，增加28.57 %，主要原因是2023年我单位社会就业保障支出、一般公共服务支出增加。

6.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项），2023年预算数为 0.94万元，比2022 年执行数增加0.22万元，增加15.84%，主要原因是2023年我单位社会就业保障支出、一般公共服务支出增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），2023年预算数为 2.16万元，比2022 年执行数增加0.72万元，增加0.5%，主要原因是2023年我单位社会就业保障支出、一般公共服务支出增加。

8.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项），2023年预算数为10.71万元，比2022 年执行数增加2.49万元，增加 30.29 %，主要原因是2023年我单位社会就业保障支出、一般公共服务支出增加。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2023年预算数为16.32万元，比2022 年执行数增加3.77万元，增加 30.03 %，主要原因是2023年我单位社会就业保障支出、一般公共服务支出增加。

六、2023年一般公共预算基本支出总体情况

2023年一般公共预算基本支出 211.84万元，其中：

人员经费197.78万元，主要包括主要包括：基本工资22.47万元、津贴补贴 101.37万元、奖金10.02万元、机关事业单位养老保险缴费21.42万元、职工基本医疗保险缴费10.71万元、公务员医疗补助缴费2.16万元、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）1.47万元、住房公积金 16.32万元、、医疗费补助 1.30万元。其他工资福利支出 10.55万元。

公用经费 14.05 万元，主要为商品服务支出，包括：办公费 3.72万元、电费0.20万元、邮电费0.16万元、差旅费 4.6万元，其他商品和服务支出 1.01万元、工会经费 2.68万元。残疾人就业金 1.68万元。

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算总体情况

我单位“三公”经费预算数为 0万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置及运行费 0万元，公务接待费0万元。“三公”经费预算比2022年减少（增加）0 万元，压缩（增长）0%。

因公出国（境） 0 团组、0人，公务用车购置 0 辆、保有 0量，国内公务接待 0 批次、0人。

八、2023年政府性基金预算支出总体情况

我单位政府性基金预算当年拨款 0万元,比2022年执行数减少 0万元。

我单位2022年无政府性基金安排支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

我单位“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元。“三公”经费预算比2022年减少（增加）0万元，压缩（增长）0%。因公出国（境） 0团组、0人，公务用车购置0 辆、保有0辆，国内公务接待 0批次、0人。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

我单位2023年机关运行经费财政拨款预算367.78万元，比2022年预算增加192.8万元，增长100 %。主要原因是：2023年我单位社会就业保障支出、一般公共服务支出增加。

（二）政府采购情况说明。

我单位2023年无政府采购预算总额。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2023年 4 月底，本部门及所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中， 0 级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车） 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是 0 用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。2023年一般公共预算安排对确实无法使用的 0 辆车进行更新购置。

（四）2023年预算绩效情况说明。

2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 15 个，资金367.78万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理 15个，分别是（项目名称工资性支出， 金额199.47万元），其他社会保险缴费 金额3.16万元），其他工资福利支出， 金额10.55万元），机关事业单位养老保险缴费， 金额21.42万元），城镇职工基本医疗保险缴费，金额10.71.万元），公务员医疗补助，金额2.16万元），住房公积金，金额16.32万元），商品和服务支出， 金额12.37万元），工会经费，金额2.68万元），在职干部职工体检费，金额1.30万元）。残保人就业金，金额1.68万元），202,3年优抚对象补助，金额2万元），2021年优抚对象补助资金，金额7.04万元），退役军人逐月领取退役金资金，金额11万元），逐月领取金退役军人退役金项目，金额6万元）。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我单位2023年预算无扶贫资金

（六）政府债务情况。

我单位2023年预算无政府债券资金。

第四部分

名词解释

（对专业性较强的名次进行解释。）

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

附件：退役军人事务局2023年部门预算公开表.xlsx