十二、主要名词解释 11

我单位2021年部门预算工作已完成，现将有关情况整理如下：

 一、部门概况

（一）单位主要职责

1.检察综合部。协助院领导处理检察行政事务，组织协调院重要工作部署，重大决策的贯彻实施，组织安排机关重要会议和重大活动；负责文件起草；管理秘书事务；处理检察信息和文件收发；负责院领导批办的各项督查工作；负责档案工作；负责保密机要工作；编辑检察年鉴工作；负责各项检察工作目标管埋及考评工作；负责与县人大代表政协委员、人民监督员联络工作；负责本院干警的管理、教育培训、考核工作；负责本院党建工作和党风廉政建设工作；负责本院财务、经费、固定资产管理、基建建设及后勤保障等工作；负责车辆管理及车辆维修工作；负责本院信息技术工作。

2.检察业务部。负责本院审査逮捕、侦查监督工作负责公诉、未成年人检察工作；负责民事行政检察工作；负责刑事执行检察工作；控告申诉检察工作；负责院领导交办的其他工作。

3.综合业务部。负责法律政策硏究工作句分院报送指导性案例；负责检察委员会日常事务；负责本院案件受理、流转、办案流程监控；负责扣押、冻结款物的监管；组织办案质量评査、业务统计、分析；负责检察机关和检察人员的绩效考核工作；负责检务公开工作；加强信息资源库建设，并做好信息的汇总分析和对比研判工作；负责院领导交办的其他工作。

   （二）机构设置情况

我单位现设三个内设机构，包括：检察综合部、检察业务部、综合业务部。

（三）主要工作任务

内设机构设置严格根据工作需要确定，可设可不设的机构一律不设，确保机构数量只减不增规范内设机构称谓，明确界定内设机构职责权限，科学配置检察职能。

坚持司法办案职能与检察监督职能相分离，案件监督与办案职能相分离，业务与行政属性相分离，突出检察机关党建工作，确保党的建设和行政管理职能不弱化。

科学设定内设机构及职能，结合阿里检察实际，从全地区维护稳定、反分裂斗争的实际出发年牢把握阿里检察工作等特点，科学设定内设机构和职能。

突出检察官办案主体地位，合理划分职责，强化内部监督，实现扁平化专业化管理，全面加强司法办案一线力量，切实提高司法效率，保障司法质量，提升工作效能。

内设机构改革与检察官员额制、落实司法责任制、人员分类管理定岗、加强检察职业保障等改革紧密结合，统筹研究，协调推进。正确处理内设机构改革和办案组织建设的关系，通过组建办案团队，由内向外打破原有机构格局。

   二、一般公共预算收支安排情况说明

（一）收入增减变化情况

我单位2021年度预算收入4317285.10元，全部为一般公共预算财政拨款，2020年预算收入4255927.08元，同比增加61358.02 元。

（二）支出增减变化情况

我单位2021年预算支出 4317285.10 元，同比增加 61358.02元，增长1.44 %。其中：安排基本支出 4197285.1 元，主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出，同比增加 161358.02元，上涨 3.99 %，主要原因是 2021年商品与服务支出预算表中增加电话补助、工会经费比往年增加 ，一般公共服务支出增加；项目支出 120000 元，同比减少 100000 元，下降 45.45 %，主要用于聘请人员工资补助 。

全年预算支出按功能科目分类：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（财政事务）（项），2021年预算支出数 0 元；

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项），2021年预算支出数 0 元；

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项），2021年预算支出数 351619.45 元；

4. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项），2021年预算支出数 0 元；

5. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项），2021年预算支出数 4395.25 元；

6. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对生育保险基金的补助（项），2021年预算支出数 15383.36 元；

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），2021年预算支出数 65928.65 元；

8. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项），2021年预算支出数 175809.72 元；

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2021年预算支出数 293708 元。

   三、一般公共预算基本支出情况说明

   （一）人员经费

   我单位2021年预算人员经费3745107.94元，主要包括：基本工资505128元、津贴补贴2005079.88元、奖金183513.63元、机关事业单位基本养老保险缴费351619.45元、城镇职工基本医疗保险缴费175809.72元、公务员医疗补助缴费 65928.65元、失业保险0元、工伤保险4395.25元、生育保险15383.36元、住房公积金293708元、志愿者人员工资 元、公益性岗位工资30000元、个人水电价补贴 0元、其他对个人和家庭的补助114542元。

      （二）公用经费

      我单位2021年预算公用经费共452177.16元，其中：办公经费28600元、水费  0  元、电费  9100  元、邮寄费 0 元、电话通讯费  3900  元、取暖费  51480   元、j租赁费5200元、差旅费  247000  元、工会经费  50204.16  元、培训费  9893  元、公务接待费 13000   元、公务用车运行维护费  20800  元、维修（护）费 元、食堂补助  13000 元。

   四、“三公”经费安排情况说明

   我单位2021年“三公”经费预算  0  元，同比增减少 元，下降 0 %。

      （一）因公出国（境）费

    我单位2020年预算因公出国（境）费0元，2021年预算因公出国（境）费0元，预计0批次0人因公出国（境）。

      （二）公务用车运行维护费

   我单位2021年预算公务用车运行维护费共 20800 元，同比增加 0 元，上涨 0 %。2021年公务用车购置费预算 0 元，同比增加 0 元，上涨 0 %。

      我单位2020年预算公务接待费13000元，2021年预算公务接待费13000元，预计接待 20 批次 40 人次。

   五、政府采购情况说明

   我单位2021年政府采购0元。

   六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

   我单位无国有资本经营预算拨款。

   七、国有资产占有情况说明

   我单位2021年车辆保有量5辆，2020年车辆保有量5辆。

   八、政府性基金预算情况

   我单位2021年政府性基金预算当年拨款0元。元

   九、预算绩效情况说明

   2021年我院年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共 个，涉及一般公共预算拨款 元，其中：2021年实行绩效目标管理的重点项目 个，涉及一般公共预算拨款 万元（建议500万元以上的项目）。

   十、直达资金情况说明

   我单位2021年年初预算中无直达资金。

   十一、扶贫资金情况说明及绩效目标情况说明

   我单位2021年年初预算中无扶贫项目资金。

    十二、政府债务情况

   我单位2021年度政府债券资金。

   十三、主要名词解释

   （一）一般公共预算：指财政部门当年拨付的资金。

   （二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。

   （三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

   （四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

   （五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

   （六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

   各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。

   附件：

    2021年检察院预算公开表.xls
   

    

    

    

                            札达县人民检察院

   2021年7月8日