目  录

第一部分  中共札达县委宣传部部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分  中共札达县委宣传部预算明细表

第三部分 中共札达县委宣传部预算数据分析

一、收支总体情况

二、收入总体情况

三、支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

中共札达县委宣传部部门概况

一、主要职能

县委宣传部是县委主管全县意识形态方面工作的职能部门。其主要职责是宣传贯彻党中央的路线、方针、政策，执行党中央、区党委、地委关于宣传思想文化工作的重大方针政策和事业发展总规划，统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设，统筹协调全县党的意识形态工作，统筹指导全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，负责提高新闻舆论传播力、引导力、影响力，做好宣传札达工作，组织实施新闻新闻出版业的管理政策，管理全县新闻出版行政事务，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业、从宏观上统筹指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作，对全县新闻出版、广播影视、文化艺术业改革法治研究提出政策性建设，贯彻执行党中央关于涉藏外宣工作的方针政策，统筹协调对外宣传工作，指导全县精神文明建设等。

二、部门（单位）机构设置情况

（一）机构设置情况

县委网信办  互联网评论中心、精神文明办公室 、县新闻出版局、县广播电视局、县政府新闻办公室。

(二)人员编制情况

县委宣传部机关行政编制为5名，事业编制2名，目前在职12人，离退休人员0人，退休人员0人。

第二部分

札达县委宣传部2023年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

中共札达县委宣传部2023年度预算数据分析

一、部门（单位）收支总体情况

我部2023年收支总预算  408.93 万元。收入包括：一般公共预算收入408.93 万元。

二、部门（单位）收入总体情况

2023年收入预算总量  408.93 万元，同比2022年度减少 62.43万元，主要原因是：减少专项经费 。其中：上年结转 0  万元， 占 0  %；一般公共预算拨款收入  408.93 万元，占  100 %；

三、部门（单位）支出总体情况

2023年支出预算总量  408.93 万元，同比2022年度减少 62.43万元，主要原因是：减少业务经费。其中：基本支出  303.68 万元，占  74.26 %；项目支出  105.25 万元，占 25.74  %；事业单位经营支出  0 万元，占 0  %。

四、财政拨款收支总体情况

2023年财政拨款收支总预算 408.93  万元，同比2022年度减少 62.43万元，主要原因是：减少业务经费。收入包括：一般公共预算当年拨款收入408.93万元、政府性基金  0 万元、国有资本经营预算  0 万元、上年结转  0 万元；支出包括：一般公共服务支出331.62万元、外交支出  0 万元、教育支出 0  万元、科学技术支出  0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0  万元、社会保障和就业支出  34.86 万元、卫生健康支出 19.14  万元、住房保障支出  23.31 万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款 408.93  万元,比2022 年执行数减少  62.43 万元，主要原因：减少业务经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款  408.93 万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出  331.62 万元，占  81.1 %；教育支出 0  万元，占  0 %；科学技术支出  0 万元，占 0  %；社会保障和就业收入34.86万元，占 8.52 %；卫生健康收入19.14万元，占4.68%；住房保障收入23.31万元，占5.7 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门（单位）一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）预算数为 331.62 万元，比2022年执行数减少54.19万元，下降14.05%。主要是减少业务经费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）预算数为 30.62万元，比2022年执行数增加3.55万元，增长13.11%。主要是人员增加。

3.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）预算数为 2.25万元，比2022年执行数增加2.25万元，增长100%。主要是细化科目。

4.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）预算数为 0.27万元，比2022年执行数减少0.39万元，下降59.09%。主要是预算减少。

5.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）预算数为 0.38万元，比2022年执行数增加0.04万元，增长11.76%。主要是人员增加。

6.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）预算数为 1.34万元，比2022年执行数增加0.16万元，增长13.56%。主要是人员增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为 3.83万元，比2022年执行数增加0.99 万元，增长34.86%。主要是人员增加。

8.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）预算数为 15.31万元，比2022年执行数增加1.78万元，增长13.16%。主要是人员增加。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 23.31万元，比2022年执行数增加2.66万元，增长12.88%。主要是人员增加。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2023年一般公共预算基本支出 408.93  万元，其中：

人员经费  282.64万元，主要包括：工资性支出284.89万元（基本工资32.28万元、津贴补贴144.75万元、奖金14.35万元）、机关事业单位养老保险缴费30.62万元、职工基本医疗保险缴费15.31万元、公务员医疗补助3.83万元、其他社会保险缴费1.99万元（失业保险0.27万元、工伤保险0.38万元、社会保险1.34万元）、住房公积金23.31万元、医疗费1.73万元、其他工资福利支出14.47万元。

公用经费  21.03 万元，主要包括残疾人保障缴费2.25万元、商品和服务支出18.79万元（办公费2.87万元、邮电费1.68万元、差旅费9万元、工会经费3.83万元、其他商品和服务支出1.41万元）。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

除介绍“三公”经费总体情况外，还应对分项支出具体情况作说明，同时将分项数与上年预算数作同口径对比，对增减变化情况及原因作说明。除涉密事项外，应同时细化说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数。

“三公”经费预算数为  0 万元，其中：因公出国（境）费 0  万元，公务用车购置及运行费  0 万元，公务接待费 万元。“三公”经费预算比2022年减少（增加）  0 万元，压缩（增长） 0  %，主要原因是：2023年我单位没有三公经费

因公出国（境）  0 团组、  0 人，公务用车购置 0  辆、保有  0 量，国内公务接待 0  批次、 0  人。

八、政府性基金预算支出总体情况

政府性基金预算当年拨款 0 万元,比2022年执行数减少 0 万元，主要原因：2023年我单位没有政府基金安排支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

除介绍“三公”经费总体情况外，还应对分项支出具体情况作说明，同时将分项数与上年预算数作同口径对比，对增减变化情况及原因作说明。除涉密事项外，应同时细化说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数。

“三公”经费预算数为  0 万元，其中：因公出国（境）费 0  万元，公务用车购置及运行费  0 万元，公务接待费 万元。“三公”经费预算比2022年减少（增加）  0 万元，压缩（增长） 0  %，主要原因是我单位没有“三公”经费安排支出。

因公出国（境） 0  团组、 0  人，公务用车购置  0 辆、保有  0 量，国内公务接待  0 批次、  0人。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2023年我部门本级财政预算 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算18.79万元，比2022年预算增加 0.77 万元，增长 4.27 %。主要是人员增加 。

（二）政府采购情况说明。

2023年我单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算  0 万元、政府采购工程预算  0 万元、政府采购服务预算  0 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2023年 1 月底，本部门及所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中， 0 级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车） 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0  辆，其他用车主要是 0  用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备  0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。2023年一般公共预算安排对确实无法使用的 0 辆车进行更新购置。

（四）2023年预算绩效情况说明。

2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 19个，资金 408.93 万元，其中：中央转移支付资金40.11 万元，地方资金368.82万元。重点项目实行绩效目标管理 9 个，分别是2023年困难遗属生活补助4.62万元；党的恩情照边疆.阿里人民心向党宣传文化阵地建设项目10.72万元；公共文化体系建设项目（新时代文明实践中心经费）25万元；中央补助县级融媒体建设专项资金40.11万元；广告更换工作经费10万元整；基层宣传经费1万元整；基层宣讲员补助4.87万元；各大节日文体活动经费6.53万元，扫黄打非工作经费2.41万元。占年初项目支出预算总额的 26 %。

附重点项目绩效目标表（涉密项目除外）。”

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

（六）政府债务情况。（本部门及所属单位使用和管理政府债券资金情况，包括相关政府债券资金总体规模、项目安排。）

第四部分

名词解释

（对专业性较强的名次进行解释。）

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

附件：部门预算公开表 部门预算公开表(2).xlsx