十二、主要名词解释 11

我单位2021年部门预算工作已完成，现将有关情况整理如下：

 一、部门概况

（一）单位主要职责（一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运 方针，围绕县委、县政府中心工作，坚定不移地贯彻落实党的 全心全意依靠工人阶级的根本方针；贯彻执行自治区、地区 工会全区代表大会、全委会和常委会确定的方针、任务和作 出的决议；制定全县工会工作的年度计划并组织实施。

（二）依照法律和《中国工会章程》，制定县工会工作 的指导意见和任务，进一步突出和履行维权服务职能。

（三）负责有关职工合法权益重大问题的调查研究，向 县委、县政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和 建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度的起草、 修订；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（四）负责指导承担工会法律援助与法律服务工作、配 合有关部门开展普法宣传教育工作；参与重大劳动争议案件 调查，协助有关部门研究制定职工劳动就业、收入分配和社 会保险法律、法规草案和政策；指导和组织开展送温暖工程， 维护特困职工和困难职工群体的合法权益；指导维护女职工 合法权益；参与侵害女职工合法权益重大事件的调查处理； 帮助指导企事业单位签订劳动合同、监督对职工的处理决 定；委托政府完成企业的考核和企业改组、改制、改建工作。

（五）组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选 举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协 2 商、集体合同制度和监督保证机制。

（六）加强工会组织对劳动关系领域社会组织的政治引 领、示范带动和联系服务；构建以精准帮扶为重点的服务职 工体系，建立健全工会系统服务职工网络载体。

（七）负责对工会举办的职工劳动福利事业的指导协调 工作；负责与区内外工会的联络和交流工作。

（八）协助县委、县政府做好县劳模的推荐、评选，负责 我县全国劳模和自治区劳模的管理服务工作；负责县全国和 西藏“五一”劳动奖和工人先锋号的推荐、管理工作；负责 札达“五一”劳动奖和工人先锋号的评选表彰和管理工作。

（九）负责工会组织和干部队伍建设，组织开展工会干 部培训工作。

（十）负责县工会经费和工会资产的管理、审查、审计 工作，指导协调工会兴办的职工劳动福利事业。

（十一）完成县委、县政府和地区总工会交办的其他任务。

单位主要职责。（根据最新文件修改）

   （二）机构设置情况

我单位现设 0个科室。

（1） 县总工会暂无内设机构。

（二） 县总工会机关行政编制为 1 名，部门领导职数 1 名（正科级 1 名），目前在职 4 人。

（三）主要工作任务

县总工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶 级群众组织，是党联系群众的桥梁和纽带，是国家政权的社 会支柱，是会员和职工权益的代表，负责全县各级群团组织 开展工会工作，为正科级。

   二、一般公共预算收支安排情况说明

（一）收入增减变化情况

我单位2021年度预算收入 989897.25 元 ，全部为一般公共预算财政拨款，同比减少 187439.31 元，下降 15.93 %。

（二）支出增减变化情况

我单位2021年预算支出 989897.25 元，同比减少 187439.31 元，下降 15.93 %。其中：安排基本支出 989897.25 元，主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出，同比减少 187439.25 元，下降 15.93 %，主要原因是 人员减少 ；项目支出 0 元，同比减少 0 元，下降 0 %，主要用于 。

全年预算支出按功能科目分类：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（群众团体事务）（项），2021年预算支出数 989897.25 元；

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项），2021年预算支出数 0 元；

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项），2021年预算支出数 92587.20 元；

4. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项），2021年预算支出数 0 元；

5. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项），2021年预算支出数 1157.35元；

6. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对生育保险基金的补助（项），2021年预算支出数 4050.70 元；

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），2021年预算支出数 46293.60 元；

8. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项），2021年预算支出数 17360.10元；

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2021年预算支出数 77067 元。

   三、一般公共预算基本支出情况说明

   （一）人员经费

   我单位2021年预算人员经费 890128.45 元，主要包括：基本工资 135696 元、津贴补贴 467694 元、奖金 48222.50 元、机关事业单位基本养老保险缴费 92587.20 元、城镇职工基本医疗保险缴费 46293.60 元、公务员医疗补助缴费 17360.10 元、失业保险 0 元、工伤保险 1157.35 元、生育保险 4050.70 元、住房公积金 77067 元、志愿者人员工资 0 元、公益性岗位工资 0 元、个人水电价补贴 0 元、其他对个人和家庭的补助 32421 元。

      （二）公用经费

      我单位2021年预算公用经费共67347.80元，其中：办公经费 元、办公费 5100 元、水费 0 元、电费 0 元、邮寄费 0 元、电话通讯费 12800 元、取暖费 11880元、差旅费 25500 元、工会经费 12067.80 元、福利费0 元、培训费 0 元、公务接待费 0 元、公务用车运行维护费 0 元、维修（护）费 0 元、食堂补助 0 元。

   四、“三公”经费安排情况说明

   我单位2021年“三公”经费预算 0 元，同比增减少 元，下降 0 %。主要原因是 政府部门承担接待工作 。

      （一）因公出国（境）费

      我单位2020年预算因公出国（境）费0元，2021年预算因公出国（境）费0元，预计0批次0人因公出国（境）。

      （二）公务用车运行维护费

   我单位2021年预算公务用车运行维护费共 0 元，同比增加 0 元，上涨 0 %。2021年公务用车购置费预算 0元，同比增加 0 元，上涨 0 %。主要原因是 本单位无公车 。

   2021年公务用车运行费预算 0 元，同比增加 0元，上涨 0 %。主要原因是 本单位无公车 。

      我单位2020年预算公务接待费 0 元，2021年预算公务接待费 0 元，预计接待 0 批次 0 人次。

   五、政府采购情况说明

   我单位无政府采购。

   六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

   我单位无国有资本经营预算拨款。

   七、国有资产占有情况说明

   我单位2021年车辆保有量  0  辆，2020年车辆保有量  0  辆，原因为本单位无公车。

   八、政府性基金预算情况

   我单位无政府性基金预算。

   九、预算绩效情况说明

   2021年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共 0 个，涉及一般公共预算拨款 0 元，其中：2021年实行绩效目标管理的重点项目  0 个，涉及一般公共预算拨款  0 万元（建议500万元以上的项目）。

   十、直达资金情况说明

   我单位2021年年初预算中包含直达资金 0 万元。（我单位2021年年初预算中无直达资金）

   十一、扶贫资金情况说明及绩效目标情况说明

   我单位2021年年初预算中无扶贫项目资金。

    十二、政府债务情况

   我单位2021年度无政府债券资金。

   十三、主要名词解释

   （一）一般公共预算：指财政部门当年拨付的资金。

   （二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。

   （三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

   （四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

   （五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

   （六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

   各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。

   附件：

    总工会2021年预算公开表.xls
   

    

    

    

                               西藏自治区札达县总工会

   2021年7月6日