札达县底雅乡人民政府2023年度部门预算公开
- 索引号：xcxg/2023-00036
- 发文字号：
- 发文机构：札达县财政局
- 名 称：札达县底雅乡人民政府2023年度部门预算公开
- 公文时效：
- 发布日期：2023-04-23
阿里地区札达县底雅乡人民政府2023年度部门预算公开
目 录
第一部分
札达县底雅乡人民政府概况
一、主要职能
二、部门预算机构设置情况
第二部分
札达县底雅乡2023年部门预算公开明细表
第三部分
札达县底雅乡2023年部门预算数据分析
一、2023年部门收支总体情况
二、2023年部门收入总体情况
三、2023年部门支出总体情况
四、2023年财政拨款收支总体情况
五、2023年一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）
六、2023年一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）
七、2023年一般公共预算“三公”经费支出总体情况
八、2023年政府性基金预算支出总体情况
九、2023年政府性基金“三公”经费支出总体情况
十、2023年其他重要事项情况说明
第四部分
名词解释
第一部分
西藏自治区札达县底雅乡人民政府概况
一、主要职能
1、负责宣传和执行党的路线方针政策，宣传和执行上级党组织及乡党员代表大会（党员大会）的决议，充分发挥党员的先锋模范作用，团结、组织党内外的干部和群众完成所担负的任务。
2、该内容涉密不予公开。
3、领导并组织协调人大主席团和政府开展工作，发挥核心作用。讨论决定本乡经济建设和社会发展中的重大问题。领导人民团体和人民武装工作。
4、负责乡、村（居）两级党组织工作。组织党员认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”
重要思想、科学发展观，党的路线方针政策和决议，党的基本知识和科学、文化、业务知识；负责党员的教育管理和监督，严格党的组织生活；负责群众的思想政治工作，密切联系群众；负责经常性的发展党员工作，对入党积极分子进行教育和培养。
5、加强乡党委自身建设和党支部为核心的村级组织建设。调动发挥党员和群众的积极性，鼓励、支持党员和群众在社会主义现代化建设中贡献聪明才智。
6、负责党风廉政建设工作。监督党员干部和其他工作人员严格遵守国法政纪，严格遵守国家的财政经济法规和人事制度。
7、按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门派驻镇干部。负责乡、村（居）两级干部队伍建设，并提出村级班子干部的调整配备建议。
8、领导本乡的社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好社会稳定、民族、统战、社会治安综合治理及其计划生育工作。
9、承办县委、县政府交办的其他事项。
(二)底雅乡人大主席团主要职责
1、负责在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行。
2、监督政府工作，听取和审查政府工作报告。根据国家规划，决定本行政区域内的国民经济和社会发展规划。审查和批准本行政区域内的财政预算和预算执行情况的报告。
3、负责本乡人大换届工作，人大代表会的组织和会务工作，政府人事任免的具体事务。
4、负责人大代表的选举、联络、视察和考察活动的有关工作。
5、负责法制研究和宣传工作，对有关法规审查提出修改意见。
6、负责办理人大代表和群众来信、来访工作，督促做好人大代表和群众提出的建议、批评和意见的办复工作。
7、撤销乡人民政府不适当的决定和命令。
8、保护全民所有财产和劳动群众集体所有财产；保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序；保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予的男女平等、同工同酬、婚姻自由等各项权利。
12、承办乡党委和县人大交办的其他事项。
(三)底雅乡人民政府主要职责
贯彻执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。执行本行政区域内的经济和社会发展中、长期规划、财政预算，管理本行政区域内经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、计生、司法行政、社会治安综合治理等工作。
1、认真贯彻党在农牧区的各项方针政策，落实支农惠农的各项政策措施。认真宣传执行国家的各项法律法规，加强农牧区法制宣传教育和法律服务，推进依法行政、依
法治理、维护农牧民合法权益，把农牧民群众的思想行为统一到党和国家的意志上来，不断巩固和发展农牧区的大好局面。
2、把经济管理职能从直接抓经济发展转变到为市场主体营造良好发展环境上来，着力抓好制定发展规划、健全市场体系、加强产业引导、建设现代农牧业、培育经济组织、提高农牧民素质、增加农牧民收入、推进扶贫开发等工作。
3、加强乡、村（居）规划建设管理，坚持依法管理社会事务，加强村民自治、社区建设、土地管理、人口和计划生育等各项工作；协同有关部门搞好农牧区市场监管、维护市场秩序；搞好市场节约，保护和建设农牧区生态环境。建立重大疫情、灾情等公共突发事件预防和应急机制，提高应对公共危机能力。要创新管理手段和方式，建立政府行政功能与社会自治功能互补、政府管理力量与社会调节力量互动的社会管理机制。
4、要把管理和服务有机统一起来，将主要精力转移到为基层群众和市场主体提供更多更好的公共服务上来。推
进农牧区公共事业发展，加强农牧区公益性基础设施建设和管理；健全农牧业服务体系，为农牧民群众和市场主体提供政策、科技、信息服务；加快农牧区科技教育、公共卫生等各项事业发展；加强基层精神文明和民主法治建设，提高农牧民的思想道德、科学文化和健康素质。
5、负责建立和完善社会保障体系，推进农牧区养老保险、新型合作医疗、医疗救助、社会救助等制度建设，做好农牧区贫困人口救助工作。拟定镇民政工作的实施计划。
6、加强安全生产监管，保护群众的生命财产安全；推进平安建设，做好农牧区信访工作，加强各类矛盾纠纷调解，防范和妥善处理各类突发性事件，强化社会治安综合治理，维护良好治安秩序。
7、负责乡、村（居）各种数据的收集、汇总、统计、上报工作，做好各项工作的调查研究和专题研究工作，并为上级的决策提供依据。
8、承办乡党委、人大主席团和县人民政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
此次预算公开单位为札达县底雅乡人民政府机关。
（一）札达县底雅乡人民政府内设 5 个行政机构（正科级），分别为：党群综合办公室、政务综合办公室、经济发展与社会事务办公室和综合治理办公室、财务所 。
第二部分
阿里地区札达县底雅乡人民政府 2023年度部门 预算公开明细表
（表格详见附件）
第三部分
阿里地区札达县底雅乡人民政府 2023年度部门预算数据分析
一、部门（单位）收支总体情况
收支总预算 1847.05 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1847.05万元。支出包括：一般公共服务支出1434.27万元、社会保障和就业支出189.32万元、卫生健康支出98.05万元、住房保障支出125.41万元。
二、部门（单位）收入总体情况
收入预算总量 1847.05 万元，同比（增加）472.79 万元，主要原因是：人员经费和公用经费增长。其中：一般公共预算拨款收入 1847.05 万元，占 100 %；
三、部门（单位）支出总体情况
支出预算总量 1847.05 万元，同比（增加）472.79万元，主要原因是人员经费和公用经费增长。其中：基本支出 1705.58 万元，占 92.34 %；项目支出 141.47万元，占 7.66 %。
四、财政拨款收支总体情况
财政拨款收支总预算 1847.05 万元，同比增加472.29 万元，主要原因是：人员经费和公用经费增长。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1847.05 万元、支出包括：一般公共服务支出 1434.27 万元、社会保障和就业支出 189.32 万元、卫生健康支出 98.05 万元、住房保障支出 125.41 万元。
五、一般公共预算支出总体情况
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
一般公共预算当年拨款 1847.05 万元,比2022 年执行数增加 472.79 万元，主要原因：人员经费和公用经费增长
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共预算当年拨款 1847.05 万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出 1434.27 万元，占 77.65%；社会保障和就业支出 189.32 万元，占 10.25 %；卫生健康支出 98.05 万元，占 5.31 %，住房保障支出125.41万元，占 6.79 %；
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
对本部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。
1. 一般公共支出 （类） 政府办公厅（室）及相关机构事务 （款） 行政运行 （项）2023年预算数为 1428.68 万元，比2022年执行数（增加） 380.49 万元，(增长) 36 %。主要原因：人员经费及公用经费增长。
2. 一般公共支出 （类） 政府办公厅（室）及相关机构事务 （款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务 （项）2023年预算数为 5.59 万元，比2022年执行数（减少） 4.41 万元，(下降) 4 %。主要原因是基层政权资金调到项目资金中
3. 社会保障就业支出 （类） 行政事业单位养老支出 （款） 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 （项）2023年预算数为 164.51 万元，比2022年执行数（增加） 34.37万元，(增长) 26 %。主要原因是人员工资增长，各大社保增长。
4. 社会保障就业支出 （类） 残疾人事业 （款） 残疾人就业 （项）2023年预算数为 13.37 万元，比2022年执行数（增加） 13.37 万元，(增长) 100 %。主要原因是人员工资增长，各大社保增长。
5. 社会保障就业支出 （类）财政对其他社会保险基金补助 （款） 财政对失业保险基金补助 （项）2023年预算数为 2.19 万元，比2022年执行数（增加） 0.31 万元，(增加) 16 %。主要原因是人员工资增长，各大社保增长。
6. 社会保障就业支出 （类）财政对其他社会保险基金补助 （款） 财政对工伤保险基金的补助 （项）2023年预算数为 2.06 万元，比2022年执行数（增加） 0.43万元，(增长) 26 %。主要原因是人员工资增长，各大社保增长。
7. 社会保障就业支出 （类）财政对其他社会保险基金补助 （款） 其他对财政社会保险基金补助 （项）2023年预算数为 7.2万元，比2022年执行数（增加）1.51万元，(增长) 27 %。主要原因是人员工资增长，各大社保增长。
8. 卫生健康支出 （类）行政事业单位医疗 （款） 公务员医疗补助 （项）2023年预算数为 15.8 万元，比2022年执行数（增加） 3.64万元，(增长) 30 %。主要原因是人员工资增长，各大社保增长。
9. 卫生健康支出 （类）财政对职工医疗保险基金的补助 （款） 财政对职工基本医疗保险基金的补助 （项）2023年预算数为 82.25 万元，比2022年执行数（增加） 17.18万元，(增长) 26 %。主要原因是人员工资增长，各大社保增长。
10. 住房保障支出 （类）住房改革支出 （款） 住房公积金 （项）2023年预算数为 125.41 万元，比2022年执行数（增加） 25.9万元，(增加) 26 %。主要原因是人员工资增长，公积金增长。
六、一般公共预算基本支出总体情况
2023年一般公共预算基本支出 1705.58 万元，其中：
人员经费 1574.83 万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：工资性支出（基本工资148.73万元、津贴补贴802.88万元、奖金76.54万元）、机关事业单位养老保险缴费164.51万元、城镇职工基本医疗保险缴费82.25万元、公务员医疗补助15.80万元、其他社会保险缴费11.44万元（失业保险2.18万元、工伤保险2.06万元、生育保险7.2万元）、其他工资福利支出137.11万元（个人取暖费16.96万元、休假探亲费77.91万元、其他工资福利支出42.24万元）、住房公积金125.41万元、医疗费10.15万元。
公用经费 117.38130.75 万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：商品和服务支出（办公费8万元、电费5万元、差旅费24.96万元、会议费0.5万元、培训费5万元、公务接待费、专用材料费0.5万元、被装购置费、专用燃料费、劳务费2万元、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费43.37万元、残疾人就业保障13.37万元、其他商品和服务支出7.49万元）、工会经费20.56万元。
七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况
“三公”经费预算数为 43.37 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。“三公”经费预算比2022年减少（增加） 17.39 万元，压缩（增长） 67 %，主要原因是 今年新增了驻寺管辖区车辆经费 。
因公出国（境） 0 团组、 0 人，公务用车购置 0 辆、保有 0 量，国内公务接待 0 批次、 0人。
八、政府性基金预算支出总体情况
政府性基金预算当年拨款 0 万元,比2022年执行数减少 0 万元，主要原因：我部门2023年度没有政府性基金安排的支出
（没有数据的表格应当列出空表并说明“我部门2023年度没有政府性基金安排的支出”）。
九、政府性基金“三公”经费总体情况
“三公”经费预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0万元，公务接待费 0 万元。“三公”经费预算比2022年减少（增加） 万元，压缩（增长） 0 %，主要原因是我部门2023年度没有政府性基金“三公”经费安排的支出 。
因公出国（境） 0 团组、 0 人，公务用车购置 0 辆、保有 0 量，国内公务接待 0 批次、 0 人。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
2023年部门 1 家行政单位， 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 117.38 万元，比2022年预算增加 19.88 万元，（增长） 20 %。主要是人员经费及公用经费增长。
（二）政府采购情况说明。
例如：2023年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。
（三）国有资产占有使用情况说明。
例如：截至2023年 4 月底，本部门及所属各预算单位共有车辆 6 辆，其中， 乡镇 级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车） 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是 用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。2023年一般公共预算安排对确实无法使用的 0 辆车进行更新购置。
（四）2023年预算绩效情况说明。
2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 20 个，资金 1847.05 万元，其中：中央转移支付资金 0 万元，地方资金 0 万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理 0 个，分别是（项目名称 0 ，资金 0 。
附重点项目绩效目标表（涉密项目除外）。”
（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
（六）政府债务情况。（本部门及所属单位使用和管理政府债券资金情况，包括相关政府债券资金总体规模、项目安排。）
第四部分
名词解释
（对专业性较强的名次进行解释。）
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
