卫生健康委2021年预算公开情况说明
- 索引号：xcxg/2021-00018
- 发文字号：
- 发文机构：札达县财政局
- 名 称：卫生健康委2021年预算公开情况说明
- 公文时效：
- 发布日期：2021-07-10
卫生健康委2021年预算公开情况说明
目 录
一、部门概况
（一）单位主要职责
（二）机构设置情况
（三）主要工作任务
二、一般公共预算收支安排情况说明
（一）收入增减变化情况
（二）支出增减变化情况
三、一般公共预算基本支出情况说明
（一）人员经费
（二）公用经费
四、“三公”经费安排情况说明
（一）因公出国（境）费
（二）公务用车运行维护费
（三）公务接待费
五、政府采购情况说明
六、国有资本经营预算拨款收支情况说明
七、国有资产占有情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、预算绩效情况说明
十、主要名词解释
我单位2021年部门预算工作已完成，现将有关情况整理如下：
（一）贯彻执行党和国家卫生工作和人口与计划生育工作、食品安全、药品、医疗器械的方针政策、法律法规及相关政策，推进医药卫生体制改革；贯彻执行人口发展战略、人口与经济、社会、资源、环境协调发展相关政策。
（二）负责实施全县卫生事业以及人口计生和优生优育中长期发展规划和专项建设规划。拟订和实施指导县域卫生规划并对全县人口与优生优育规划执行监督。
（三）负责落实基本药物制度和药物政策，拟订基本药物目录、采购、配送、使用计划并组织实施。
（四）承担食品安全综合协调、组织查处食品安全重大事故的责任，组织落实食品安全标准，负责食品及相关产品的安全监测、风险评估和预警工作，上报重大食品安全信息。
（五）拟订并组织实施农牧区医疗卫生工作规划和政策措施，负责农牧区医疗制度的综合管理。负责协调有关部门、群众团体履行人口计生和优生优育工作相关职责，促进人口计生和优生优育方针政策在教育、文化、就业和社会保障等工作中的衔接配合。
（六）拟订并组织实施社区卫生、妇幼卫生工作规划和措施，推动实施人口计生和优生优育工作的生殖健康促进计划，提高人口素质，规划并指导社区卫生服务体系建设，负责降低孕产妇、婴儿死亡率和出生缺陷率等妇幼保健的综合管理和监督。
（七）负责全县疾病预防控制工作，制订实施地方病及其他重大疾病预防规划与策略，制订全县计划免疫工作规划并组织实施，协调有关部门对重大疾病实施预防与干预，发布法定报告传染病疫情信息。
（八）负责全县卫生应急工作以及监测人口计生和优生优育发展动态，制订卫生应急预案；负责人口计生和优生优育的信息综合分析及信息化建设，指导实施突发卫生公共卫生事件预防与应急处置，发布突发公共卫生事件应急处置信息以及发布人口和优生优育安全预警预防。
（九）指导制定中医药、藏医药中长期发展规划，并组织实施，加快发展藏医药事业。
（十）指导规范卫生行政执法工作，按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生和学校卫生的监督管理，负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理，依法开展传染病防治监督。
（十一）负责医疗机构（含中医院、民族医院）医疗服务的全行业监督管理，实施医疗机构服务、技术、医疗质量、职业道德和采供血机构管理的政策、规范、标准，建立医疗机构医疗服务评价和监督体系。
（十二）拟订医药卫生科技发展规划以及人口计生和优生优育宣传教育工作规划，组织实施医药卫生科研攻关项目，参与制订继续医学教育发展规划，组织开展继续医学教育和毕业后医学教育工作，负责开展人口与优生优育宣传教育工作。
（十三）指导卫生、人口与计划生育人才队伍建设，组织拟订全县卫生、人口与计划生育人才发展规划，落实卫生专业技术人员资格标准和聘任规范，指导人口计生和优生优育公共服务网络体系建设。
（十四）承担卫生、人口计生和优生优育方面的国内外交流与合作，负责卫生、人口计生和优生优育援藏有关工作并组织实施。
（十五）负责制订全县干部保健工作规划并组织实施；负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
（十六）落实有关促进人口有序流动、合理分布的政策，制定流动人口计划生育服务管理工作规划，负责推动县、乡（镇）、村建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。
（十七）组织实施人口计生和优生优育科学研究的总体规划，依法管理人口计生和优生优育技术服务工作，依法公布有关人口计生和优生优育科学研究、技术服务等重要信息，履行人口计生和优生优育统计、信息分析工作、研究和依法规范计划生育药具管理制度。
（十八）承担县爱国运动委员会和防治艾滋病的具体工作。
（十九）承办县委、县政府交办的工作。
（一）机构设置情况
暂无内设机构。
（二）人员编制情况
札达县卫生健康委（县人口计划生育委员会）机关编制为3名（行政编制2名，事业编制1名），实有工作人员5名，其中科级领导数2名。
1、按照医院需求及等级医院任务要求，合理安排援藏干部，充分发挥援藏干部对我院医疗服务提升及等级医院激射工作。
2、抓紧援藏医疗队的有利时机，加强医护人员培训力度及考核力度。
3、加强县卫生部门健康扶贫动态信息与县扶贫部门建档立卡信息的数据共享对比和更新,做到建档立卡信息,健康扶贫信息和贫困户实际情况相一致。
4、加强学习宣传教育，切实提高干部职工熟悉健康扶贫政策、掌握政策、运用政策的能力，避免造成“悬崖效应”，产生新的矛盾。积极宣传健康扶贫各项惠民政策，落实好健康扶贫的四个百分之百，确保贫困人口100%参加新农合；确保贫困人口100%参加大病保险；确保贫困人口政策知晓率达到100%；确保贫困人口县域内就医“一站式”即时结算达到100%。
我单位2021年度预算收入 1992366.42 元，全部为一般公共预算财政拨款，同比减少 1033566.52 元，减少 34.2 %。
我单位2021年预算支出 1992366.42 元，同比减少
1033566.52 元，减少 34.2 %。其中：人员基本支出
1705566.42 元，主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出，同比增加483433.48 元，上升39.6 %，主要原因是： 人员增加 ；项目支出 286800 元，同比减少 1517000 元，减少 159 %，主要用于 行政事业性项目支出 。
全年预算支出按功能科目分类：
一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（财政事务）（项），2021年预算支出数 1992366.42 元；
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项），2021年预算支出数 134814.72 元；
社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项），2021年预算支出数 0 元；
社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项），2021年预算支出数 1685.19元；
社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项），2021年预算支出数 5898.15元；
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），2021年预算支出数 25277.76 元；
卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项），2021年预算支出数 67407.36 元；
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2021年预算支出数 112603 元。
我单位2021年预算人员经费 1325906.18 元，主要包括：基本工资 187992 元、津贴补贴 658620 元、奖金 70216 元、机关事业单位基本养老保险缴费 134814.72 元、城镇职工基本医疗保险缴费 67407.36 元、公务员医疗补助缴费 25277.76 元、失业保险 0 元、工伤保险 1685.19 元、生育保险 5898.15 元、住房公积金 112603元、个人水电价补贴 0 元、其他对个人和家庭的补助 61392元。
我单位2021年预算公用经费共 329732.24 元，其中：办公费 10000 元、水费 0 元、电费 60000元、邮寄费 0 元、电话通讯费 18900 元、取暖费 19800 元、差旅费 50000 元、工会经费 16932.24 元、福利费 0 元、培训费 0 元、公务接待费 0 元、公务用车运行维护费 154100 元、食堂补助 0 元、离退休人员公用经费 0 元、会议费 0 元、办公用房物业管理费 0 元、专用材料及一般设备购置费 0 元。
我单位2021年“三公”经费预算 0 元，同比增加/减少 0 元，上涨 0 %。主要原因是：2020年未安排因公出国境预算。
我单位2020年预算因公出国（境）费 0 万元，2021年预算因公出国（境）费 0 万元，共计 0 批次 0 人因公出国（境）。
我单位2021年预算公务用车运行维护费共 154100 元，同比增加 154100 元，上涨 100 %。2021年公务用车购置费预算 0 元，同比增加 0 元，上涨 0 %。主要原因是： 无采购 。
2021年公务用车运行费预算 154100 元，同比增加 154100 元，上涨 100 %。主要原因是： 疫情防控 。
我单位2020年预算公务接待费 0 元，2021年预算公务接待费 0 元，预计接待 0 批次 0 人次。
我单位无政府采购。
我单位无国有资本经营预算拨款。
我单位2021年车辆保有量_3__辆，2020年车辆保有量__1__辆，同比(增加/减少)_2_辆，原因是_疫情防控需要__。
我单位无政府性基金预算。
2021年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共 1 个，涉及一般公共预算拨款 286800 元，我单位2021年无重点项目。
扶贫资金情况说明
我单位2021年无扶贫项目资金。我单位2021年扶贫项目资金共计 0 元。
我单位2021年度无政府债券资金。我单位截至2021年度政府债券资金为 0 元，共涉及 0 项目。
十二、主要名词解释
（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。
（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
（四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。
附件：
札达县卫生健康委
2021年6月23日
