札达县托林镇2021年预算公开情况说明
- 索引号：xcxg/2021-00016
- 发文字号：
- 发文机构：札达县财政局
- 名 称：札达县托林镇2021年预算公开情况说明
- 公文时效：
- 发布日期：2021-07-10
札达县托林镇2021年预算公开情况说明
目 录
一、部门概况
（一）单位主要职责
（二）机构设置情况
（三）主要工作任务
二、一般公共预算收支安排情况说明
（一）收入增减变化情况
（二）支出增减变化情况
三、一般公共预算基本支出情况说明
（一）人员经费
（二）公用经费
四、“三公”经费安排情况说明
（一）因公出国（境）费
（二）公务用车运行维护费
（三）公务接待费
五、政府采购情况说明
六、国有资本经营预算拨款收支情况说明
七、国有资产占有情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、预算绩效情况说明
十、主要名词解释
我单位2021年部门预算工作已完成，现将有关情况整理如下：
乡党委的主要职责
1、宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本级组织的决议；
2、负责乡、村党总（支）两级党组织的思想、组织、作风总体建设，特别是党委班子的自身建设，做好本乡党员、干部的思想政治工作；
3、领导本乡工作。研究制定本乡经济、社会发展战略，确定工作目标；审议乡乡政府有关经济、社会发展规划、检查和监督规划的实行情况，带领本乡各族群众全面建成小康社会；
4、领导和协调人大、政府的工作，领导和管理本乡的精神文明建设、工会、共青团、妇女、武装、统战、侨务、新闻宣传等工作；
5、正确执行党管干部政策，按照干部管理权限和规定的程序，做好干部的培养、考察、选拔和奖惩，负责对干部的教育监督；
6、实施社会治安综合治理规划，促进社会主义精神文明、物质文明和政治文明的建设；
7、处理本乡的重大问题，组织实施各项中心工作，完成上级党委交办的其它工作。
政府工作职责
1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2、制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4、按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。
5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6、完成上级党委、政府交办的其它事项。
（一）机构设置情况
暂无内设机构。
（二）人员编制情况
我单位编制人71（行政编制36名、事业编制35名），目前在职 48人，离休人员0人，退休人员0人。
三、2021年工作任务
围绕我镇2020年经济社会发展情况，2021年重点和突出抓好以下几个方面的工作：
加强班子队伍建设
1、落实镇机关《二级汇报制度》，在权责明确的基础上，按照下级服从上级、个人服从组织的原则、少数服从多数的原则，使干部职工明确工作目标，进一步增强工作执行落实力度。
2、抓好贯彻落实“三个意见”，规范完善工作制度，使党员干部能够积极主动带头想工作、干工作，进一步强化大局意识、集体意识，提升党员干部自身素质，真正“抓好班子、带好队伍”。
（二）加强维稳和综治工作
1、把维护稳定作为压倒一切的首要任务，牢牢把握维稳工作实质，切实抓好维稳工作。一是细化领导带班、值班制度；二是坚持民兵、联防人员对各村（居）、组常态化巡逻；三是教育引导好农牧民群众加强对通外山口的生产巡逻力度，真正树立“人人是哨兵、村村是堡垒、生产是执勤、放牧是巡逻”的责任意识，强化边境管控。
2、推进城镇网格化和“双联户”服务管理工作，不断完善村级社会治安体系建设，深入开展严打专项整治斗争，把综合社会治安工作引向深处。提高每个联保单元内相互关心、相互监督、自我管理、自我服务的责任和义务，从而全面推进“双联户”工作。建立健全维稳工作长效机制，推动维稳工作制度化、常态化，确保社会持续和谐稳定 。
（三）加强镇人大主席团监督工作建设
围绕各项中心工作，推进人大监督建设。镇人大要明确监督工作内容：一是监督法律、法规在全镇范围内的贯彻执行情况；二是监督镇政府工作；三是加强了解和监督农牧民群众关心的热点、难点问题，及时反映群众意愿和诉求。坚持重大问题向党委请示汇报，保证党委合法意志能通过人大程序得以实现。镇党委要增强人大意识，加强对人大工作的领导，把人大工作纳入党委重要议事日程。
（四）抓好项目建设工作
1、加强重点工程的协调服务。继续全力以赴做好强基础惠民生工程项目的申报力度，为推动镇域经济发展发挥积极作用。
2、进一步加大新农村建设力度，加快村组道路建设步伐，重点实施好村容村貌改造项目及村级活动场所建设项目；扎实开展全镇卫生秩序整治工作；全力推进安全稳定、信访、教育、文体、民政等工作，促进各项社会事业全面发展。
（五）进一步深化农村经济结构调整，实现农村经济可持续发展
1、按照“服务农村、富裕农民、发展农村”的总体要求，加快推进传统农业向现代农业的转变。一是调整农业结构，加大蔬菜、瓜果等经济作物的种植面积，促使农作物经济效益不断提高；二是调整牧业结构，减少马匹数量，适量增加奶牛、山羊养殖数量，提高活牲畜产品产能，以达到优化牲畜结构的目的。
2、壮大合作组织规模。重点围绕蔬菜种植等特色规模农业，进一步加大扶持培育力度，促进集体经济规模不断扩大。加大对农牧民群众科技服务和专业技术培训的资金投入，不断完善农村综合信息服务等工作，促进农村经济可持续发展。
（六）进一步加强党风廉政建设
根据党风廉政建设任务分解意见，加强督查，保证任务落实。强化对党员干部的教育和管理，提高党员自身素质和基层党组织的凝聚力和战斗力。继续抓好村务公开，民主管理工作，不断完善公开程序和公开重点，促进基层组织工作程序不断完善。
我单位2021年度预算收入 1492.67万元，全部为一般公共预算财政拨款，2020年度预算收入1797 万元，其中预算拨款安排1797万元，同比减少304.33万元，减少0.17%。
我单位2021年预算支出1492.67万元，同比减少304.33万元，减少0.17%。其中：安排基本支出 1460.67 元，主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出，同比减少177.68万元，减少 0.17 %，主要原因是： 人员浮动大 ；项目支出32万元，同比增加 12万元，增加 0.6 %，主要用于 普惠性补助、预留新增人员工资、县级财政事业经费等 。
全年预算支出按功能科目分类：
一般公共服务支出（类)政府办公厅（室）及相关机构事务预算（款）行政运行（财政事务）（项），2021年预算支出数1151.87万元；
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项），2021年预算支出数135.45万元；
社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项），2021年预算支出数4.47万元；
社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项），2021年预算支出数 1.7 万元；
社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项），2021年预算支出数 5.92万元；
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），2021年预算支出数12万元；
卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项），2021年预算支出数 67.72万元；
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2021年预算支出数 113.54万元。
我单位2021年预算人员经费 1321.75万元，主要包括：基本工资 182.26万元、津贴补贴675.15万元、奖金70.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费135.45万元、城镇职工基本医疗保险缴费67.75万元、公务员医疗补助缴费12万元、失业保险4.46万元、工伤保险1.7万元、生育保险 5.92万元、住房公积金 113.54万元、个人水电价补贴 0 元、其他对个人和家庭的补助52.98万元。
我单位2021年预算公用经费共123.92元，其中：办公费 9.69万元、电费 3万元、电话通讯费0.56万元、取暖费22.57万元、差旅费48.45万元、工会经费17.15万元、租赁费7.92万元、公务用车运行维护费14.58万元、维修（护）费 0 元、食堂补助 0 元、离退休人员公用经费 0 元、邮电费 0 元、会议费 0 元、办公用房物业管理费 0 元、专用材料及一般设备购置费0 元。
我单位2021年“三公”经费预算14.58万元，同比增加 0.96万元，增加0.07%。
我单位2021年预算因公出国（境）费 0 万元，2021年预算因公出国（境）费 0 万元，共计 0 批次 0 人因公出国（境）。
我单位2021年预算公务用车运行维护费共14.58万元，同比增加 0.96万元，增加0.07%。2021年公务用车购置费预算0元，同比增加 0 元，上涨0 %。0
2021年公务用车运行费预算0元，同比增加0 元，上涨 0 %。0
我单位2021年预算公务接待费 0 元，2021年预算公务接待费0 元，预计接待 0 批次 0 人次。
我单位无政府采购。
我单位无国有资本经营预算拨款。
我单位2021年车辆保有量3辆，2020年车辆保有量3辆，同比(增加/减少)0辆，原因是无增减。
我单位无政府性基金预算。
2020年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共2个，涉及一般公共预算拨款 32万元，我单位2021年无重点项目。
扶贫资金情况说明
我单位2021年无扶贫项目资金。/我单位2021年扶贫项目资金共计0元。
我单位2021年度无政府债券资金。我单位截至2021年度政府债券资金为 0 元，共涉及 0 项目。
十二、主要名词解释
（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。
（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
（四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。
附件：
托林镇人民政府
2021年7月5日
