札达县委政法委2023年度单位预算公开

 第一部分

札达县委政法委概况

一、主要职能

1、贯彻落实中央、区党委、地委和县委有关政法工作、政法干部队伍建设和社会治安综合治理工作、维护社会稳定工作的方针、政策、指示，根据区党委、地委政法委员会和自治区、地区社会治安综合治理委员会和县委、县政府的部署，指导政法各部门和社会治安综合治理成员单位的工作。

2、围绕党委和政府改革、发展的中心工作，对一定时期内全县政法工作和社会治安综合治理工作作出部署，并督促贯彻落实；参与依法治县方针的实施。

3、组织、协调、指导维护社会稳定工作，制订有关工作目标和措施，协调、督促有关部门抓好落实；组织协调有关部门打击、处理邪教组织和其他非法组织。

4、组织开展政法工作和社会治安综合治理工作调查研究，提出政法工作改革和加强社会治安综合治理工作的意见。

5、检查监督政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施，督促纠正执法中存在的问题，查处有关违法违纪的问题。

6、支持、监督政法各部门依法行使职权，组织查处地方和部门保护主义及非法干涉、干预和影响政法干警依法执行公务的事件；督促、协调政法各部门密切配合查处大案要案，研究、协调有争议的重大、疑难案件。

7、组织协调社会治安综合治理工作，研究制定并督促落实社会治安综合治理的有关政策和措施。

8、研究制定加强政法干部队伍建设的措施；协助县委组织部门考察、管理政法部门的县管干部；协助政法各部门党委（党组）做好干部的考察和审核工作；协助做好各乡镇分管政法工作领导的管理工作。

9、组织、指导政法系统开展政法、综合治理宣传工作，推广政法、综合治理工作的先进经验，表彰政法和综合治理工作的先进单位和先进个人。

10、指导各乡镇和县直机关各部门的政法综治工作。

11、此条涉密不予公开。

12、执法监督职能，对本级审判、检察、公安和司法行政机关的司法、执法活动实施监督。

13、办理县委、县政府和上级政法委、综治委交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

此次预算公开单位为札达县委政法委机关。

（一）札达县委政法委内设 1 个行政机构（正科级），分别为： 札达县政法委 。

（二）札达县委政法委所属 0 个事业单位（正科级），分别为: 0 。

（三）主要工作任务

1、贯彻落实中央、区党委、地委和县委有关政法工作、政法干部队伍建设和社会治安综合治理工作、维护社会稳定工作的方针、政策、指示，根据区党委、地委政法委员会和自治区、地区社会治安综合治理委员会和县委、县政府的部署，指导政法各部门和社会治安综合治理成员单位的工作。

2、围绕党委和政府改革、发展的中心工作，对一定时期内全县政法工作和社会治安综合治理工作作出部署，并督促贯彻落实；参与依法治县方针的实施。

3、组织、协调、指导维护社会稳定工作，制订有关工作目标和措施，协调、督促有关部门抓好落实；组织协调有关部门打击、处理邪教组织和其他非法组织。

4、组织开展政法工作和社会治安综合治理工作调查研究，提出政法工作改革和加强社会治安综合治理工作的意见。

5、检查监督政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施，督促纠正执法中存在的问题，查处有关违法违纪的问题。

6、支持、监督政法各部门依法行使职权，组织查处地方和部门保护主义及非法干涉、干预和影响政法干警依法执行公务的事件；督促、协调政法各部门密切配合查处大案要案，研究、协调有争议的重大、疑难案件。

7、组织协调社会治安综合治理工作，研究制定并督促落实社会治安综合治理的有关政策和措施。

8、研究制定加强政法干部队伍建设的措施；协助县委组织部门考察、管理政法部门的县管干部；协助政法各部门党委（党组）做好干部的考察和审核工作；协助做好各乡镇分管政法工作领导的管理工作。

9、组织、指导政法系统开展政法、综合治理宣传工作，推广政法、综合治理工作的先进经验，表彰政法和综合治理工作的先进单位和先进个人。

10、指导各乡镇和县直机关各部门的政法综治工作。

11、本条涉密不予公开。

12、执法监督职能，对本级审判、检察、公安和司法行政机关的司法、执法活动实施监督。

13、办理县委、县政府和上级政法委、综治委交办的其他事项。

第三部分

札达县委政法委2023年度部门（单位）预算数据分析

一、部门（单位）收支总体情况

收支总预算 336.18 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 336.18 万元、支出包括：一般公共服务支出254.20万元、社会保障和就业支出  36.31  万元、卫生健康支出21.82万元、住房保障支出  23.85  万元。

二、部门（单位）收入总体情况

收入预算总量 336.18 万元，同比增加49.27 万元，主要原因是：2023年主要项目预算增加及工资、社保、公积金增加。其中：上年结转 0 万元， 占 0 %；一般公共预算拨款收入 336.18 万元，占 100 %。

三、部门（单位）支出总体情况

支出预算总量 336.18 万元，同比增加49.27 万元，主要原因是：2023年主要项目预算增加及工资、社保、公积金增加。其中：基本支出 325.46 万元，占 96 %；项目支出 10.72 万元，占 4 %；事业单位经营支出 0 万元，占 0 %。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算 336.18 万元，同比增加49.27 万元，主要原因是：2023年主要项目预算增加及工资、社保、公积金增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 254.2万元、支出包括：一般公共服务支出 254.2 万元、社会保障和就业支出 36.31 万元、卫生健康支出 21.82 万元、住房保障支出 23.85 万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款 336.18 万元,比2022 年执行数增加 49.27 万元，主要原因：2023年主要项目预算增加及工资、社保、公积金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款 336.18 万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出 254.2万元，占 81.98 %；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门（单位）一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.一般公共服务支出  （类） 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行 （项）2023年预算数为 254.2 万元，比2022年执行数增加 40.99 万元，上升 19  %。主要是2023年主要项目预算增加及工资、社保、公积金增加。  

2. 社会保障就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款） 行政事业单位养老保险基金的补助 （项）2023年预算数为 31.95万元，比2022 年执行数增加 2.36万元，增长 8 %。主要原因是2023年社保工资基数提高。

3.社会保障就业支出（类）财政对其他社会保险基金补助（款） 财政对工伤保险基金的补助（项）2023年预算数为0.4万元，比2022 年执行数增加0.03万元，增长8%。主要原因是2023年社保工资基数提高。

4.社会保障就业支出（类）财政对其他社会保险基金补助（款）财政对社会保险基金的补助（项）2023年预算数为 1.4万元，比2022年执行数增加 0.11万元，增长 8 %。主要原因是2023年社保工资基数提高。

5.  卫生健康支出（类）行政事业单位医疗 （款） 公务员医疗补助（项）2023年预算数为 5.85万元，比2022 年执行数增加0.31万元，增长6%。主要原因是2023年社保工资基数提高。

6. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助 （款） 财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2023年预算数为15.97万元，比2022年执行数增加1.17万元，增长8%。主要原因是2023年社保工资基数提高。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款） 财政对职工住房公积金（项）2023年预算数为 23.8万元，比2022年执行数增加1.7万元，增长8 %。主要原因是2023年工资基数提高。

8.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）2023年预算为2.57万元，比2022年执行数增加0.07万元，增长2 %。主要原因是2023年工资基数提高。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2023年一般公共预算基本支出 325.46 万元，其中：

人员经费 298.14万元，主要包括工资性支出（基本工资32.19万元、津贴补贴153.37万元、奖金14.1万元、机关事业单位养老保险缴费31.95万元、城镇职工基本医疗保险缴费15.97万元、公务员医疗补助5.85万元、其他社会保险缴费1.8万元（生育保险、工伤保险）、其他工资福利支出17.33万元（个人取暖费、休假探亲费、其他工资福利支出）、住房公积金23.85万元、医疗费1.73万元。

公用经费 24.75万元，主要包括商品和服务支出（办公费7.35万元、邮电费0.84万元、差旅费6万元、工会经费3.99万元、公务用车运行维护费5万元、公务通讯补贴1.57万元、残疾人就业保障经费2.57万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

除介绍“三公”经费总体情况外，还应对分项支出具体情况作说明，同时将分项数与上年预算数作同口径对比，对增减变化情况及原因作说明。除涉密事项外，应同时细化说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数。

“三公”经费预算数为 5.0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 5.0万元，公务接待费 0万元。“三公”经费预算比2022年减少 1.0 万元，压缩 16.67 %，主要原因是：车辆经费每年递减要求。出国（境） 0 团组、 0 人，公务用车购置 0 辆、保有 0 量，国内公务接待 0 批次、 0 人。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2023年我部门为 1 家行政单位，机关运行经费财政拨款预算 24.75  万元，比2022年预算增加 0.62 万元，增长 2.5 %。主要是 2023年主要项目预算增加及工资、社保、公积金增加。

（二）政府采购情况说明。

我部门2023年无政府性基金安排支出

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2023年 3 月底，本部门及所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，部级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车） 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是 业务 用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。2023年一般公共预算未安排车辆更新购置。

（四）2023年预算绩效情况说明。

2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 11个，资金 368.14 万元，其中：中央转移支付资金 0 万元，地方资金368.14万元。

 预算111.xlsx