札达县委统战部2023年度部门 （单位）预算公开
- 索引号：xcxg/2023-00037
- 发文字号：
- 发文机构：札达县财政局
- 名 称：札达县委统战部2023年度部门 （单位）预算公开
- 公文时效：
- 发布日期：2023-04-23
札达县委统战部2023年度部门 （单位）预算公开
目 录
第一部分 札达县委统战部概况
一、主要职能
二、部门（单位）机构设置情况
第二部分 札达县委统战部2023年度预算明细表
第三部分 札达县委统战部2023年度预算数据分析
一、部门/单位收支总体情况
二、部门/单位收入总体情况
三、部门/单位支出总体情况
四、财政拨款收支总体情况
五、一般公共预算支出总体情况
六、一般公共预算基本支出总体情况
七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况
八、政府性基金预算支出总体情况
九、政府性基金“三公”经费支出总体情况
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
札达县委统战部概况
一、主要职能
（一）贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，为县委发挥统战工作方面参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用。协调全县统一战线各方面关系，贯彻落实党中央和区党委、地委关于统一战线工作的决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。
（二）推动落实统一战线工作政策和法规，深入调查研究，向县委全面反映全县统一战线情况，提出开展统战工作的意见建议。
（三）发现、培养党外代表人士，负责党外人士政治安排， 提出安排意见建议，会同有关部门做好党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。
（四）贯彻落实党的宣传工作方针，统筹全县统一战线宣传工作，组织实施宣传工作政策。会同有关部门开展全县统一战线对外宣传工作，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。
（五）贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，为县委同党外代表人士进行政治协商做好组织联系工作，支持党外代表人士更好发挥参政议政和民主监督作用。
（六）贯彻落实党的民族工作方针，研究拟订全县民族工作的政策和措施，协调处理民族工作中的重大问题，牵头开展统一多民族国情教育和民族团结进步创建活动，联系、培养少数民族代表人士，根据分工做好少数民族干部工作，全面促进民族事业发展。
（七）该内容涉密不予公开。
（八）调查研究全县党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导推动开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。
（九）贯彻落实党的侨务工作方针政策，统一管理全县侨务工作，依法管理侨务行政事务，组织协调、督促检查侨务工作政策落实情况，保护华侨和归侨侨眷（藏胞和归国藏胞眷属）在县的合法权益。
（十）该内容涉密不与公开。
（十一）统筹协调指导全县各乡镇各部门各单位统一战线工作，协助做好民族、宗教等部门领导班子成员推荐工作；做好全县统一战线有关单位和团体的管理工作。
（十二）贯彻执行党的基本路线，参与全县政治、经济、社会生活中重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。
（十三）引导工商界会员弘扬中华民族传统美德，热心社会公益事业，积极参与“光彩事业”，致富思源、富而思进，扶危济困、共同富裕，义利兼顾、德行并重，发展企业、回馈社会。
（十四）开展工商培训，帮助会员改进经营管理，为会员提供信息、技术、管理、法律、会计、审计和融资等咨询服务；负责工商界代表人士政治安排推荐工作。
（十五）负责机关及所属单位经费规划、财务预算、财务核算等财务工作和离退休干部工作。
（十六）按照尊重、联系、团结、帮助、服务的工作方针，加强行业商会建设。
（十七）完成县委交办的其他任务。
二、部门（单位）机构设置情况
县委统战部暂无内设机构。机关编制为12名（行政编制9名、机关其他编制3名），部门领导职数4名（正科级2名，副科级2名，不含兼职）。
第二部分
札达县委统战部2023年度预算明细表
（表格详见附件）
第三部分
札达县委统战部2023年度部门（单位）预算数据分析
一、部门（单位）收支总体情况
我单位2023年收支总预算526.26万元。收入包括：一般公共预算拨款收入526.26万元、上年结转0.00万元；支出包括：一般公共服务支出374.27万元、社会保障和就业支出86.21万元、卫生健康支出31.10万元、住房保障支出34.68万元。
二、部门（单位）收入总体情况
我单位2023年收入预算总量526.26万元，同比减少438.67万元，主要原因是：因驻寺机构改革后，驻寺人员各种经费列入到各乡镇。
三、部门（单位）支出总体情况
我单位2023年支出预算总量526.26万元，同比减少438.67万元，主要原因是：因驻寺机构改革后，驻寺人员各种经费列入到各乡镇。其中：基本支出464.76万元，占 88.31 %；项目支出61.50万元，占11.69%。
四、财政拨款收支总体情况
我单位2023年财政拨款收支总预算526.26万元，同比减少438.67万元，主要原因是：因驻寺机构改革后，驻寺人员各种经费列入到各乡镇。收入包括：一般公共预算当年拨款收入526.26万元、上年结转0.00万元；支出包括：一般公共服务支出374.27万元、社会保障和就业支出86.21万元、卫生健康支出31.10万元、住房保障支出34.68万元。
五、一般公共预算支出总体情况
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
我单位一般公共预算当年拨款526.26万元,比2022 年执行数减少438.67万元，主要原因：因驻寺机构改革后，驻寺人员各种经费列入到各乡镇。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
我单位一般公共预算当年拨款526.26万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出374.27万元，占71.12%；社会保障和就业支出86.21万元，占16.38%；卫生健康支出31.10万元，占5.91%；住房保障支出34.68万元，占6.59%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
对本部门（单位）一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。
1. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）预算数为26.00万元，比2022年执行数减少0.00万元，下降0.00%。主要是因2022年没有民族工作专项资金安排的支出。
2. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）预算数为343.77万元，比2022年执行数减少393.11万元，下降53.35%。主要是因驻寺机构改革后，驻寺人员各种经费列入到各乡镇。
3. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）预算数为4.5万元，比2022年执行数减少0.00万元，下降0.00%。主要是因2022年没有其他统战事务资金安排的支出。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）预算数为45.55万元，比2022 年执行数减少45.42万元，下降49.93 %。主要是因驻寺机构改革后，驻寺人员各种经费列入到各乡镇。
5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）预算数为1.99万元，比2022 年执行数减少0.00万元，下降0.00 %。主要是因2022年没有其他就业补助资金安排的支出。
6. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）预算数为31.00万元，比2022 年执行数减少0.00万元，下降0.00 %。主要是因2022年没有其他社会福利资金安排的支出。
7. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）预算数为7.10万元，比2022 年执行数减少0.00万元，下降0.00 %。主要是因2022年没有残疾人就业资金安排的支出。
8. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金补助（项）预算数为0.57万元，比2022 年执行数减少0.57万元，下降50.00 %。主要是因驻寺机构改革后，驻寺人员各种经费列入到各乡镇。
9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为8.32万元，比2022 年执行数减少8.72万元，下降51.17%。主要是因驻寺机构改革后，驻寺人员各种经费列入到各乡镇。
10. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）预算数为22.77万元，比2022 年执行数减少22.71万元，下降49.93%。主要是因驻寺机构改革后，驻寺人员各种经费列入到各乡镇。
11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为34.68万元，比2022 年执行数减少34.76万元，下降50.06 %。主要是因驻寺机构改革后，驻寺人员各种经费列入到各乡镇。
六、一般公共预算基本支出总体情况
我单位2023年一般公共预算基本支出464.76万元，其中：
人员经费424.52万元，主要包括：工资性支出284.67万元（基本工资48.66万元、津贴补贴214.67万元、奖金21.34万元）、机关事业单位养老保险缴费45.55万元、城镇职工基本医疗保险缴费22.77万元、公务员医疗补助8.32万元、其他社会保险缴费2.56万元（生育保险2.00万元、工伤保险0.56万元）、其他工资福利支出23.37万元（个人取暖费4.33万元、休假探亲费19.04万元）、住房公积金34.68万元、医疗费2.59万元。
公用经费40.24万元，主要包括：商品和服务支出33.13万元（办公费8.00万元、电费2.74万元、邮电费2.5万元、差旅费9.00万元、公务用车运行维护费3.00万元、公务通讯补贴2.20万元、工会经费5.69万元）其他社会保障缴费（残保金）7.1万元。
七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况
我单位2023年“三公”经费预算数为3.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车运行费3.00万元，公务接待费0.00万元。“三公”经费预算比2022年减少22.00万元，压缩86.36%，主要原因是主要是因驻寺机构改革后，驻寺人员经费及公用经费列入到各乡镇。
八、政府性基金预算支出总体情况
我单位2023年度没有政府性基金安排的支出。
九、政府性基金“三公”经费总体情况
我单位2023年度没有政府性基金安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
我单位2023年部门（单位）本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算33.13万元，比2022年预算减少 60.23万元，降低64.51%。主要是因驻寺机构改革后，驻寺人员各种经费列入到各乡镇。
（二）政府采购情况说明。
我单位2023年度没有政府性基金安排的支出。
（三）国有资产占有使用情况说明。
我单位截至2023年 4 月底，本部门及所属各预算单位共有车辆 1 辆，属其他用车，其他用车主要是驻寺业务用车用途的车辆。
（四）2023年预算绩效情况说明。
我单位2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 15 个，资金526.26万元。
（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
我单位2023年度没有扶贫资金安排的支出。
（六）政府债务情况。
我单位2023年度没有政府债务安排的支出。
第四部分
名词解释
（对专业性较强的名次进行解释。）
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
