十二、主要名词解释 11

我单位2021年部门预算工作已完成，现将有关情况整理如下：

 一、部门概况

（一）单位主要职责:

（一）贯彻执行城市管理行政执法方面的法律、法规、规章和自治区、地区有关城市管理的方针、政策，起草并实施城市管理方面的行政规划。

（二）拟定全县城市管理和综合执法的中长期发展规划和年度计划，并会同城市规划主管部门编制实施城市设施、公用事业、县容环卫等各项专业规划，参与城市建设项目方案的设计。

（三）负责城市管理相对集中行政处罚权工作，行使相对集中的下列行政处罚权：

（四）负责县内主要道路沿街店面装饰改造、各类破墙开店（门）、户外摊点、亭棚、防盗设施等管理；负责道路开挖、施工占道、临时占道及停车场（点）、洗车场（点）的定点设置等方面的审批和管理；负责对城市道路维修和人行道维护的监督管理。

（五）负责对户外广告、霓虹灯、标示牌、大型标语、临街横幅等设置的审批和综合管理；负责对县内主要道路两侧和公共场地建设等特殊需要搭建非永久性建（构）筑物或其他设施及临时堆物的审批和管理；负责对在县内建筑物和设施上张挂、张贴宣传品等的审批和管理。

（六）负责县内环境卫生管理和环卫行业指导；参与县内环境卫生设施的规划，设置许可及环卫设施的竣工验收，并负责维护和管理；组织开展街道、住宅小区环境的考核评比工作。

（七）负责县内园林绿化管理，实施县内街道行道、绿化带、沿街花坛、广场、公园景点等园林绿化的维护和管理，参与县内风景名胜的规划评审；负责绿化工程的竣工验收，占用绿地的审批；负责县内树木砍伐、移植的审批和管理，负责县内公园管理。

（八）负责对县内夜景灯饰工程建设的监督管理。

（九）负责县内家畜家禽、犬类管理工作。

（十）负责废土、装饰装修垃圾的运输管理工作。

（十一）负责县内瓶装燃气经营（综合经营，供应经营）的监督管理。

（十二）负责县内建筑施工夜间作业的监督管理。

（十三）负责本行业领域安全生产监督管理和应急处置工作。负责机关与所属事业单位财务管理、离退休人员管理服务、内部审计工作。

（十四）完成县委、县政府交办的其他事项。

   （二）机构设置情况

县城市管理和综合执法局无内设机构。县城市管理和综合执法局机关编制3名（行政编制2名，机关其他编制１名）。部门领导职数2名（正科级１名，副科级1名）。

（三）主要工作任务

   一般公共预算收支安排情况说明

（一）收入增减变化情况

我单位2021年度预算收入3510889.3元，全部为一般公共预算财政拨款，同比减少 0 元，下降 0 %。

（二）支出增减变化情况

我单位2021年预算支出3510889.3元，同比减少0元，下降 0 %。其中：安排基本支出3510889.3元，主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出，同比增加 170777.22 元，上涨 0 %，主要原因是人员变动，一般公共服务支出增加；项目支出 0 元，同比减少 0 元，下降 0 %，主要用于 0 。

全年预算支出按功能科目分类：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（财政事务）（项），2021年预算支出数3510889.3元；

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项），2021年预算支出数  0 元；

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项），2021年预算支出数 156695.04 元；

4. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项），2021年预算支出数 0 元；

5. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项），2021年预算支出数 1958.69 元；

6. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对生育保险基金的补助（项），2021年预算支出数 6855.41 元；

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），2021年预算支出数 23912.46 元；

8. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项），2021年预算支出数 78347.52 元；

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2021年预算支出数 131607 元。

   三、一般公共预算基本支出情况说明

   （一）人员经费

   我单位2021年预算人员经费 1527053.62元，主要包括：基本工资 207924 元、津贴补贴 772860 元、奖金81612元、机关事业单位基本养老保险缴费 156695.04 元、城镇职工基本医疗保险缴费 78347.52 元、公务员医疗补助缴费 23912.46 元、失业保险 0 元、工伤保险 1958.69 元、生育保险 6855.41 元、住房公积金 131607元、志愿者人员工资 0 元、公益性岗位工资 0元、个人水电价补贴 0 元、其他对个人和家庭的补助 65281.5元。

      （二）公用经费

      我单位2021年预算公用经费共 123835.68 元，其中：办公经费 元、办公费 11900 元、水费 0 元、电费 0 元、邮寄费 0 元、电话通讯费 5100 元、取暖费 27720 元、差旅费 59500 元、工会经费 19615.68 元、福利费 0 元、培训费 0 元、公务接待费 0 元、公务用车运行维护费 0 元、维修（护）费 0 元、食堂补助 0元。

   四、“三公”经费安排情况说明

   我单位2021年“三公”经费预算 0 元，同比增减少 元，下降 0 %。主要原因是 0 。

      （一）因公出国（境）费

      我单位2020年预算因公出国（境）费0元，2021年预算因公出国（境）费0元，预计0批次0人因公出国（境）。

      （二）公务用车运行维护费

   我单位2021年预算公务用车运行维护费共 0 元，同比增加 0 元，上涨 0 %。2021年公务用车购置费预算 元，同比增加 0 元，上涨0 %。主要原因是 0 。

   2021年公务用车运行费预算 0 元，同比增加 元，上涨 0 %。主要原因是 0 。

      我单位2020年预算公务接待费 0 元，2021年预算公务接待费 0 元，预计接待 0 批次 0 人次。

   五、政府采购情况说明

   我单位2021年政府采购 0 元。

   例如：2021年财政部所属各预算单位政府采购预算总额 万元，其中：政府采购货物预算 0  万元、政府采购工程预算 0  万元、政府采购服务预算 0  万元。

   六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

   我单位无国有资本经营预算拨款。

   七、国有资产占有情况说明

   我单位2021年车辆保有量 6 辆，2020年车辆保有量 4辆。

   八、政府性基金预算情况

   我单位2021年政府性基金预算当年拨款 0  万元（给排水）。

   九、预算绩效情况说明

   2021年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共 0 个，涉及一般公共预算拨款 0 元，其中：2021年实行绩效目标管理的重点项目 0  个，涉及一般公共预算拨款 0  万元（建议500万元以上的项目）。

   十、直达资金情况说明

   我单位2021年年初预算中包含直达资金 0 万元。（我单位2021年年初预算中无直达资金）

   十一、扶贫资金情况说明及绩效目标情况说明

      我单位2021年年初预算中无扶贫项目资金。

    十二、政府债务情况

   我单位2021年度无政府债券资金。

   十三、主要名词解释

   （一）一般公共预算：指财政部门当年拨付的资金。

   （二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。

   （三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

   （四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

   （五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

   （六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

   各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。

   附件：

    2021年城管执法局预算公开.xls

    

    

    

                   札达县城市管理和综合执法局

                              2021年7月6日