札达县总工会2023年度单位预算公开
- 索引号：xcxg/2023-00039
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- 发文机构：札达县财政局
- 名 称：札达县总工会2023年度单位预算公开
- 公文时效：
- 发布日期：2023-04-23
札达县总工会2023年度单位预算公开
目 录
第一部分 西藏自治区札达县总工会概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分 西藏自治区札达县总工会预算明细表
第三部分 西藏自治区札达县总工会预算数据分析
一、西藏自治区札达县总工会收支总体情况
二、西藏自治区札达县总工会收入总体情况
三、西藏自治区札达县总工会支出总体情况
四、财政拨款收支总体情况
五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况
八、政府性基金预算支出总体情况
九、政府性基金“三公”经费支出总体情况
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
西藏自治区札达县总工会概况
一、主要职能
（一）单位主要职责
1.根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运 方针，围绕县委、县政府中心工作，坚定不移地贯彻落实党的 全心全意依靠工人阶级的根本方针；贯彻执行自治区、地区 工会全区代表大会、全委会和常委会确定的方针、任务和作 出的决议；制定全县工会工作的年度计划并组织实施。
2.依照法律和《中国工会章程》，制定县工会工作 的指导意见和任务，进一步突出和履行维权服务职能。
3.负责有关职工合法权益重大问题的调查研究，向 县委、政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和 建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度的起草、 修订；参与职工重大伤亡事故的调查处理。
4.负责指导承担工会法律援助与法律服务工作、配 合有关部门开展普法宣传教育工作；参与重大劳动争议案件 调查，协助有关部门研究制定职工劳动就业、收入分配和社 会保险法律、法规草案和政策；指导和组织开展送温暖工程， 维护特困职工和困难职工群体的合法权益；指导维护女职工 合法权益；参与侵害女职工合法权益重大事件的调查处理； 帮助指导企事业单位签订劳动合同、监督对职工的处理决 定；委托政府完成企业的考核和企业改组、改制、改建工作。
5.组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选 举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协 2 商、集体合同制度和监督保证机制。
6.加强工会组织对劳动关系领域社会组织的政治引 领、示范带动和联系服务；构建以精准帮扶为重点的服务职 工体系，建立健全工会系统服务职工网络载体。
7.负责对工会举办的职工劳动福利事业的指导协调 工作；负责与区内外工会的联络和交流工作。
8.协助县委、县政府做好县劳模的推荐、评选，负责 我县全国劳模和自治区劳模的管理服务工作；负责县全国和 西藏“五一”劳动奖和工人先锋号的推荐、管理工作；负责 札达“五一”劳动奖和工人先锋号的评选表彰和管理工作。
9.负责工会组织和干部队伍建设，组织开展工会干 部培训工作。
10.负责县工会经费和工会资产的管理、审查、审计 工作，指导协调工会兴办的职工劳动福利事业。
11.完成县委、县政府和地区总工会交办的其他任务。
二、机构设置情况
西藏自治区札达县总工会内设 1个行政机构（正科级），分别为：无。
第二部分
西藏自治区札达县总工会2023年部门预算公开明细表
（表格详见附件）
第三部分
西藏自治区札达县总工会2023年部门预算数据分析
一、部门（单位）收支总体情况
我单位2023年收支总预算 160.53 元。收入包括：一般公共预算拨款收入160.53万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元、使用非财政拨款结余0万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出118.54万元、外交支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出18.65万元、卫生健康支出0万元、住房保障支出12.30万元。
二、部门（单位）收入总体情况
收入预算总量 160.53 万元，同比减少 11.5 万元，主要原因是： 人员的减少 。其中：上年结转 0 万元，占 0 %；一般公共预算拨款收入 160.53 万元，占 100 %。
三、部门（单位）支出总体情况
支出预算总量 160.53 万元，同比减少 11.5 万元，主要原因是：人员的减少 。其中：基本支出160.53万元，占100%；项目支出 0 万元，占 0 %；事业单位经营支出 0 万元，占 0 %。
四、财政拨款收支总体情况
财政拨款收支总预算 160.53 万元，同比减少 11.5 万元，主要原因是：人员的减少 。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 160.53 万元、政府性基金 0 万元、国有资本经营预算 0 万元、上年结转 0 万元；
支出包括：一般公共服务支出118.54 万元、外交支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 18.65 万元、卫生健康支出 11.04 万元、住房保障支出 12.30 万元。
五、一般公共预算支出总体情况
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
一般公共预算当年拨款160.53万元,比2022 年执行数减少 11.5 万元，主要原因：人员的减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共预算当年拨款160.53万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出 118.54 万元，占 73.84 %；社会保障和就业支出18.65万元，占 11.62 %，卫生健康支出11.04万元，占 6.88 %，住房保障支出12.30万元，占 7.66 %。教育支出 0万元，占 0 %；科学技术支出 0 万元，占 0 %。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2023年预算数为 118.54万元，比2022年执行数减少年 8.59 万元，下降 6.7 %。主要是人员减少。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险基金的（项）预算数为16.17万元，比2022年执行数减少 1.42 万元，下降 8.07 %。主要原因是 人员减少 。
3.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）预算数为1.57万元，比2022年执行数减少 1.57 万元，增长100 %。主要原因是上年没有残疾人就业金 。
4.社会和保障就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）预算数为0.20万元，比2022年执行数减少0.01万元，下降4.7%，主要原因是人员减少。
5.社会和保障就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）预算数为0.71万元，比2022年执行数减少 0.84 万元，下降 54.19 %，主要原因是人员减少。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为2.96万元，比2022年执行数减少0.33 万元，下降 10.03 %。主要原因是 人员减少 。
7.财政对基本医疗保险基金的补助（类）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）预算数为8.08万元，比2022年执行数减少 0.72 万元，下降 8.18 %。主要原因是 人员减少。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为12.30万元，比2022年执行数减少 1.11 万元，下降 8.2 %。主要原因是 人员减少 。
六、一般公共预算基本支出总体情况
2023年一般公共预算基本支出 160.53 万元，其中：人员经费 150.48 万元，主要包括：工资性支出150.48万元（基本工资17.85万元、津贴补贴75.61万元、奖金7.59万元）、机关事业单位养老保险缴费16.17万元、城镇职工基本医疗保险缴费8.08万元、公务员医疗补助2.96万元、其他社会保险缴费0.91万元（、生育保险 0.71万元、工伤保险0.20万元）、其他工资福利支出8.15万元（个人取暖费1.44万元、独生子女费0万元、煤油补贴0万元、加班补助0万元、休假探亲费6.71万元、乡镇教职工生活补助0万元、特级教师津贴0万元、其他工资福利支出）、职业年金缴费0万元、住房公积金12.30万元、医疗费0.864万元、对个人和家庭的补助0万元（抚恤金0万元、生活补助0万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、其他对个人和家庭的补助0万元）、其他对个人和家庭的补助0万元（学生助学金0万元、三包经费0万元、学生奖学金0万元、免费教育经费0万元等、营养改善计划试点资金0万元、班主任津贴0万元、西部计划志愿者生活补助0万元）。
公用经费 10.05万元，主要包括：商品和服务支出8.48万元（办公费1.06万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费1.06万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费2.70万元、残疾人事业1.57万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、公务通讯补贴0.70万元、离退休人员公用经费0万元、电梯运行维护费0万元、食堂补助0万元、邮寄费0万元、其他商品和服务支出0万元）、工会经费2.02万元。
七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况
除介绍“三公”经费总体情况外，还应对分项支出具体情况作说明，同时将分项数与上年预算数作同口径对比，对增减变化情况及原因作说明。除涉密事项外，应同时细化说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数。
我单位2023年“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费 0 万元。“三公”经费预算比2022年减少(增加)0万元，压缩（增长）0 %，主要原因是我单位2023年无一般公共预算“三公”经费。
因公出国（境） 0 团组、 0 人，公务用车购置 0 辆、保有 0 量，国内公务接待 0 批次、 0 人。
八、政府性基金预算支出总体情况
我单位2023年政府性基金预算当年拨款0元,比2022年执行数减少 0 元，主要原因：我单位2023年无政府性基金预算。
九、政府性基金“三公”经费总体情况
除介绍“三公”经费总体情况外，还应对分项支出具体情况作说明，同时将分项数与上年预算数作同口径对比，对增减变化情况及原因作说明。除涉密事项外，应同时细化说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数。
我单位2023年“三公”经费预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。“三公”经费预算比2022年减少（增加） 0 万元，压缩（增长） 0 %，主要原因是我单位2023年无政府性基金“三公”经费。
因公出国（境） 0 团组、 0 人，公务用车购置 0 辆、保有 0 量，国内公务接待 0 批次、 0 人。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
我单位2023年机关行政单位，政拨款预算 8.48 万元，比2022年预算减少 1.62 万元，降低7.48 16.03 %。主要原因：人员减少。
（二）政府采购情况说明。
我单位2023年本政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。
（三）国有资产占有使用情况说明。
截至2023年 3 月底，我部门共有车辆 0 辆，其中， 0 级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车） 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是 0 用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。2023年一般公共预算安排对确实无法使用的 0 辆车进行更新购置。
（四）2023年预算绩效情况说明。
2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 11 个，资金 160.53 万元。其中：机关事业单位机关事业单位养老保险缴费16.17万元、公积金12.30万元、工会经费2.02万元、其他社会保险0.91万元（生育保险 0.71、工伤保险0.20万元）其他工资福利支出8.15万元，公务员医疗补助2.96万元，商品和服务支出8.03万元，城镇职工基本医疗保险缴费8.08万元、工资性支出101.04万元，体检费0.86万元。其中：中央转移支付资金 0 万元，地方资金 0 万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理 0 个，分别是（项目名称 无 ，资金 0 万元；），占年初项目支出预算总额的 0 %。
（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
我单位2023年预算无乡村振兴资金及绩效目标
（六）政府债务情况。
我单位2023年预算无乡村振兴资金
第四部分
名词解释
（对专业性较强的名次进行解释。）
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。