札达县公安局2023年度部门（单位）预算公开
- 索引号：xcxg/2023-00031
- 发文字号：
- 发文机构：札达县财政局
- 名 称：札达县公安局2023年度部门（单位）预算公开
- 公文时效：
- 发布日期：2023-04-23
札达县公安局2023年度部门（单位）预算公开
目 录
第一部分 札达县公安局概况
一、主要职能
二、部门（单位）机构设置情况
第二部分 札达县公安局部门（单位）预算明细表
第三部分 札达县公安局部门（单位）预算数据分析
一、部门/单位收支总体情况
二、部门/单位收入总体情况
三、部门/单位支出总体情况
四、财政拨款收支总体情况
五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况
八、政府性基金预算支出总体情况
九、政府性基金“三公”经费支出总体情况
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
札达县公安局概况
一、主要职能
因职责内容涉密不予公开。
二、部门（单位）机构设置情况
部门（单位）内设 11 个机构、 0 个处（详细到 0 个二级预算单位。
（一）办公室
（二）国内安全保卫大队
（三）治安管理大队
（四）刑事侦查大队
（五）交警大队
（六）看守所
（七）出入境管理大队
（八）警务保障室
（九）指挥中心
（十）法制大队
（十一）政工监察室
第二部分
札达县公安局2023年度预算明细表
（表格详见附件）
第三部分
札达县公安局2023年度部门（单位）预算数据分析
一、部门（单位）收支总体情况
收支总预算 5722.65 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入5722.65万元；支出包括：公共安全支出4654.08万元、社会保障和就业支出472.99万元、卫生健康支出281.63万元、住房保障支出313.96万元。
二、部门（单位）收入总体情况
收入预算总量 5722.65 万元，同比增加917.71万元，主要原因是：人员增加及新建交警大队项目。其中：上年结转 0 万元，占 0 %；一般公共预算拨款收入 5722.65 万元，占 100 %。
三、部门（单位）支出总体情况
支出预算总量 5722.65 万元，同比增加917.71万元，主要原因是：人员增加及新建交警大队项目。其中：基本支出 4305.8 万元，占 75.24 %；项目支出 1416.85 万元，占 24.76 %；事业单位经营支出 0 万元，占 0 %。
四、财政拨款收支总体情况
财政拨款收支总预算 5722.65 万元，同比增加917.71万元，主要原因是：人员增加及新建交警大队项目 。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 5722.65 万元、政府性基金 0 万元、国有资本经营预算 0 万元、上年结转 0 万元，支出包括：公共安全支出4654.08万元，社会保障和就业支出 472.99 万元、卫生健康支出 281.63 万元、住房保障支出 313.96 万元。
五、一般公共预算支出总体情况
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
一般公共预算当年拨款 5722.65 万元,比2022 年执行数增加 917.71 万元，主要原因：人员增加及新建交警大队项目。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共预算当年拨款 5722.65 万元,主要用于以下方面：公共安全支出 4654.08 万元，占 81.32 %；社会保障和就业支出 472.99 万元，占 8.26 %；卫生健康支出 281.63 万元，占 4.93 %；住房保障支出313.96万元，占5.49%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
对本部门（单位）一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。
1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）预算数为 4654.08 万元，比2022年执行数增加 1433.21 万元，增长 44.5 %。主要是人员增加及新建交警大队项目。
2.社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）预算数为 412.44 万元，比2022 年执行数增加 33.73万元，增长 8.91 %。主要是人员增加。
3.社会保障就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）预算数为 37.35 万元，比2022 年执行数增加 0.42 万元，增长 1.12 %。主要是人员增加。
4.社会保障就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）预算数为 5.16 万元，比2022 年执行数增加 0.43 万元，增长 9.1 %。主要是人员增加。
5.社会保障就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）预算数为 18.04 万元，比2022 年执行数增加 1.47 万元，增长 8.87 %。主要是人员增加。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为 75.41 万元，比2022 年执行数增加 1.47 万元，增长2.1 %。主要是人员增加。
7.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）预算数为 206.22 万元，比2022 年执行数增加 16.87 万元，增长8.9 %。主要是人员增加。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 313.96 万元，比2022 年执行数增加 25.38 万元，增长8.79 %。主要是人员增加。
六、一般公共预算基本支出总体情况
例如：2023年一般公共预算基本支出 5722.65 万元，其中：
人员经费 4092.21 万元，主要包括：工资性支出（基本工资478.38万元、津贴补贴1918.54万元、奖金180.83万元）、机关事业单位养老保险缴费412.44万元、城镇职工基本医疗保险缴费206.22万元、公务员医疗补助75.41万元、其他社会保险缴费23.2万元（失业保险18.04万元、工伤保险5.16万元）、其他工资福利支出460.12万元、住房公积金313.96万元、医疗费23.11万元。
公用经费 213.59 万元，主要包括：商品和服务支出176.24万元（办公费8.56万元、手续费0.07万元、电费17.5万元、差旅费53.96万元、维修(护)费1.07万元、租赁费26.75万元、工会经费51.55万元、其他商品和服务支出16.78万元）、残疾人就业保障金37.35万元。
七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况
“三公”经费预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 0万元。“三公”经费预算比2022年减少 16.27 万元，压缩 100 %，主要原因是 厉行节约 。
因公出国（境） 0 团组、 0 人，公务用车购置 0 辆、保有 量，国内公务接待 0 批次、 0 人。
八、政府性基金预算支出总体情况
我部门2023年度没有政府性基金安排的支出
九、政府性基金“三公”经费总体情况
我部门2023年度没有政府性基金”三公“经费”安排的支出
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
2023年部门（单位）本级 1 家行政单位机关运行经费财政拨款预算 176.24 万元，比2022年预算增加 9.93 万元，增长 5.97 %。主要是 2023年人员增加 。
（二）政府采购情况说明。
我部门2023年度没有政府采购安排的支出
（三）国有资产占有使用情况说明。
例如：截至2023年 12 月底，本部门及所属各预算单位共有车辆 17 辆，其中，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车） 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 15 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是 日常公务用车 用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。2023年一般公共预算安排对确实无法使用的 0 辆车进行更新购置
（四）2023年预算绩效情况说明。
2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 29 个，资金 6363 万元，其中：中央转移支付资金 771.3 万元，地方资金 万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理 1 个，分别是（项目名称 交警大队新建项目 ，资金 508.78 万元），占年初项目支出预算总额的 8 %。
附重点项目绩效目标表（涉密项目除外）。
（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
我单位无扶贫资金。
（六）政府债务情况。
第四部分
名词解释
（对专业性较强的名次进行解释。）
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
