目录

第一部分  

札达县质监站概况  

 一、主要职能

 二、部门机构设置情况

第二部分

札达县质监站预算明细表  

第三部分

札达县质监站预算数据分析  

一、2023年部门收支总体情况  

二、2023年部门收入总体情况  

三、2023年部门支出总体情况  

四、2023年财政拨款收支总体情况  

五、2023年一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）  

六、2023年一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）  

七、2023年一般公共预算“三公”经费支出总体情况  

八、2023年政府性基金预算支出总体情况  

九、2023年政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明  

第一部分

札达县质监站概况

一、主要职能

（一）贯彻国家、自治区、行署、县人民政府有关建设工程质量的法律法规、规章及工程建设强制性标准，监督检查建设，勘察、设计、施工、监理等单位执行建设工程质量管理法律、法规、规章和强制性标准、规范、规程等情况；

（二）受本县人民政府的依法委托对交通、水利、工民建等建设工程质量进行强制性监督；参与制定本县建设工程质量监督、检测工作的有关规定；

（三）受理县人民政府依法委托的由本县项目管理中心实施的工程质量监督，根据《建筑法》、《建设工程质量管理条例》等法律法规，对施工现场工程建设各方责任主体和有关机构履行质量责任的质量行为以及工程质量措施进行监督检查；

（四）检查受监工程建设各方主体质量行为、有关单位的资质和人员的资格、工程建设各方主体质量保证体系和责任制落实情况；检查施工组织设计或者施工方案、督促落实质量保证措施；对全县工程参建各方的质量行为进行巡查，及时对有违规行为的工程在全县通告，并上报地区相关部门；抽查工程的实体质量，对涉及建设工程结构安全和严重影响使用功能的质量进行监督抽查，参与建设工程建设事故的调查；

（五）对建设工程的地基基础、主体结构、工程竣工验收等进行监督，对施工技术资料、监理资料以及检测报告等有关工程质量的文件盒资料进行监督检查，向县项目管理中心提交工程质量监督报告，负责质量兼档案资料的整理、保管工作；负责对建设工程主体、竣工验收的组织形式、验收程序、执行验收标准等情况进行现场监督；

（六）对预制构件和预拌混泥土的质量进行监督检查；

（七）对建设各方责任主体和有关机构违法、违规行为调查核实，提交处罚建议或按委托权限实施行政处罚；

（八）业务上接受地区水利、交通、工民建建设工程质量监督部门的业务指导；

（九）组织建设工程质量相关技术和人员培训等工作；

（十）主动接受领导和监督，总结质量监督工作经验，掌握本县工程质量状况，定期向县人民政府报告；

（十一）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门机构设置情况

此次预算公开单位为札达县质监站机关。

（一）札达县质监站内设 0个行政机构（正科级）。

（二）札达县质监站所属行政单位（正科级）。

第二部分

阿里地区札达县质监站2023年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

阿里地区札达县质监站2023年度部门预算数据分析

一、2023年部门收支总体情况

我部门2023年收支总预算 137.13万元。收入包括：一般公共预算拨款收入137.13万元 、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、其他收入0 万元、使用非财政拨款结余0 万元、上年结转0 万元；支出包括：一般公共服务支出 0  万元、社会保障和就业支出15.69万元、卫生健康支出 9.3万元、住房保障支出  10.4 万元、城乡社区支出  101.73 、上年结转按原渠道支出  0 万元。

二、2023年部门收入总体情况

收入预算总量 137.13万元，同比减少 24.1万元，主要原因是：2023年比2022年减少一人，单位一人在2022年4月份已调走。其中：上年结转 0 万元， 占 0 %；一般公共预算拨款收入137.13万元，占100 %；

三、2023年部门支出总体情况

例如：支出预算总量137.13万元，同比减少24.1万元，主要原因是：2023年比2022年减少一人，单位一人在2022年4月份已调走。其中：基本支出137.13万元，占100 %；项目支出 0万元，占 0 %；事业单位经营支出 0万元，占 0 %。

四、2023年财政拨款收支总体情况

我部门财政拨款收支总预算137.13万元，同比减少24.1 万元，主要原因是：2023年比2022年减少一人，单位一人在2022年4月份已调走。收入包括：一般公共预算当年拨款收入137.13万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元、社会保障和就业支出15.69万元、卫生健康支出 9.3万元、住房保障支出  10.4 万元、城乡社区支出  101.73万元。

五、2023年一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

例如：一般公共预算当年拨款137.13万元,比2022 年执行数减少 24.1万元，主要原因：2023年比2022年减少一人，单位一人在2022年4月份已调走。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款137.13万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出 0万元，占 0 %；社会保障和就业支出15.69万元、占11.44 %；卫生健康支出 9.3万元、占6.78 %；住房保障支出  10.4 万元、占7.58 %；城乡社区支出  101.73万元、占74.19 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.社会保障和就业支出 （类） 行政事业单位养老支出 （款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助 （项）2023年预算数为13.63万元，比2022 年执行数减少 3.34 万元，同比下降 19.68 % ，主要是2023年比2022年减少一人，单位一人在2022年4月份已调走。

2.社会保障和就业支出 （类）残疾人事业 （款）残疾人就业 （项）2023年预算数为 1.29万元，比2022 年执行数增加  0.14 万元，同比增长 12.17 %。主要是2023年残疾人就业保障金比例增加 。  

3.社会保障和就业支出 （类） 财政对其他社会保险基金的补助 （款） 财政对工伤保险基金的补助 （项）2023年预算数为 0.17万元，比2022 年执行数减少  0.04 万元，同比下降 19.05 %，主要是2023年比2022年减少一人，单位一人在2022年4月份已调走。

4.社会保障和就业支出 （类） 财政对其他社会保险基金的补助 （款） 其他财政对社会保险基金的补助 （项）2023年预算数为 0.6 万元，比2022 年执行数减少 0.14万元，同比下降 18.92 %，主要是2023年比2022年减少一人，单位一人在2022年4月份已调走。

5.卫生健康支出 （类）行政事业单位医疗 （款） 公务员医疗补助 （项）2023年预算数为  2.48 万元，比2022 年执行数减少 1.48 万元，同比下降 37.37 %，主要是2023年比2022年减少一人，单位一人在2022年4月份已调走。

6.卫生健康支出  （类） 财政对基本医疗保险基金的补助 （款）财政对职工基本医疗保险基金的补助 （项）2023年预算数为 6.82 万元，比2022 年执行数减少  1.66 万元，同比下降 19.58 %，主要是2023年比2022年减少一人，单位一人在2022年4月份已调走。

7.城乡社区支出  （类） 城乡社区管理事务 （款） 行政运行 （项）2023预算数为 101.73比2022年执行减少16.19，同比下降 13.73 %，主要是2023年比2022年减少一人，单位一人在2022年4月份已调走。

8.住房保障支出 （类） 住房改革支出 （款） 住房公积金（项）2023预算数为 10.4 ，2022年执行数减少  2.54 ，同比下降 19.63 %，是2023年比2022年减少一人，单位一人在2022年4月份已调走。

六、2023年一般公共预算基本支出总体情况

我部门2023年一般公共预算基本支出 137.13万元，其中：

人员经费 127.67 万元，主要包括：基本工资14.16万元、津贴补贴 64.68万元、奖金 6.37 万元、机关事业单位养老保险缴费 13.63 万元、职工基本医疗保险缴费 6.82

万元、公务员医疗补助缴费2.48 万元、其他社会保障缴费0.77万元、住房公积金 10.4、其他工资福利支出 7.49  万元、医疗费补助 0.86 万元、其他对个人和家庭的补助0 万元。

公用经费9.46 万元，主要为商品服务支出，包括：办公费2万元、差旅费  3.84万元、工会经费  1.7万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他社会保障缴费 1.29 万元、其他商品和服务支出 0.62 万元。

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算总体情况

我部门2023年“三公”经费预算数为 0万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置及运行费 0万元，公务接待费 0万元。“三公”经费预算比2022年减少 0万元，压缩 0 %，主要原因是我部门2023年无般公共预算“三公”经费。

因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆、保有量，国内公务接待批次 0 、 0人。

八、2023年政府性基金预算支出总体情况

我部门2023年无政府性基金安排支出。

九、2023年政府性基金“三公”经费总体情况

我部门2023年无政府性基金“三公”经费安排。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2023年部门机关运行经费财政拨款预算 9.45 万元，比2022年预算减少 0.62 万元，降低 6.56 %。主要是2023年比2022年减少一人，单位一人在2022年4月份已调走。

（二）政府采购情况说明。

我部门2023年无政府采购预算总额。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2023年3月底，本部门共有车辆 0 辆，其中，级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0辆、机要通信用车辆0、应急保障用车辆0、执法执勤用车辆0、特种专业技术用车辆0、其他用车辆0，其他用车主要是用途的车辆0。单位价值50万元以上通用设备台（套）0，单位价值100万元以上专用设备台（套）0。2023年一般公共预算未安排车辆更新购置。

（四）2023年预算绩效情况说明。

2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 10 个，本部门2023年项目支出绩效预算总额 137.13 。主要包括:工资性支出 85.22万元、其他社会保险费0.77万元、其他工资福利支出7.49万元、机关事业单位养老保险缴费13.63万元、城镇职工基本医疗保险缴费6.82万元、公务员医疗补助 2.48万元、住房公积金10.4万元、商品和服务支出7.75万元、工会经费1.7万元、在职干部职工体检费 0.86万元。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我部门2023年预算无扶贫资金。

（六）政府债务情况。

我部门2023年预算无政府债券资金。

第四部分

名词解释

（对专业性较强的名次进行解释。）

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

附件：质监站预算明细表 质监站预算明细表__2.XLSX