目  录

第一部分  札达县委党编中心概况

一、主要职能

二、部门（单位）机构设置情况

第二部分  札达县委党史研究和藏语文编译中心预算明细表

第三部分 札达县委党史研究和藏语文编译中心预算数据分析

一、本单位收支总体情况

二、本单位收入总体情况

三、本单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

七、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

札达县委党史研究和藏语文编译中心概况

一、主要职能

1、负责制定全县党史、地方志工作规划及规划的贯彻落实和编写地方年鉴。

2、编纂《札达县志年鉴》，指导有关部门编纂志书工作，发挥地方志存史、资政、教化功能，为全县社会经济发展提供文化支撑。

3、宣传、贯彻和执行国家新时期民族语言方针政策；

4、承办县四大班子交办的各类重要文件、领导讲话以及“两会”材料、人大代表建议、政协委员提案等藏语文翻译工作；

5、指导和监督全县广大干部群众学习、使用和发展藏语文社会用字；

6、管理监督全县使用藏语言文字社会用字的规范工作；

7、 完成县委、县政府领导交办的其他事项。

二、单位机构设置情况

札达县委党史研究和藏语文编译中心内设 0 个机构、 0 个处（详细到 0 个二级预算单位。

第二部分

札达县委党史研究和藏语文编译中心2023年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

札达县委党史研究和藏语文编译中心2023年度部门（单位）预算数据分析

一、本单位收支总体情况

县委党编中心2023年度收支总预算225.13万元。一般公共服务收入225.13万元；支出包括：一般公共服务支出176.69万元、社会保障和就业支出21.45万元、卫生健康支出12.76万元、住房保障支出14.23万元。

二、本单位收入总体情况

县委党编中心2023年度收入预算总量 225.13万元，同比增加29.68 万元，主要原因是：增长工资。其中：一般公共预算拨款收入 225.13万元，占 100 %；

三、本单位支出总体情况

县委党编中心2023年度支出预算总量  225.13 万元，同比增加29.68万元，主要原因是：增加项目和工资支出。其中：基本支出 176.69万元，占78.48 %；项目支出 39.09 万元，占 17.36 %；

四、财政拨款收支总体情况

县委党编中心2023年度财政拨款收支总预算 225.13 万元，同比增加29.68万元，主要原因是：增长工资。收入包括：一般公共预算当年拨款收入225.13 万元、政府性基金 0 万元、国有资本经营预算 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 176.69 万元、外交支出 0万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 21.45 万元、卫生健康支出 12.76 万元、住房保障支出 14.23 万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

县委党编中心2023年度一般公共预算当年拨款 225.13 万元,比2022 年执行数增加 27.68万元，主要原因：增加项目及工资支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

县委党编中心2023年度一般公共预算当年拨款 225.13 万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出 176.69 万元，社会保障和就业支出21.45万元、卫生健康支出12.76万元、住房保障支出14.23万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本单位一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关事务（款）行政运行（项）预算数为 176.69 万元，比2022年执行数增加30.67 万元，增张 21 %。主要是增加项目支出和增长工资。

2. 社会保障和就业支出 （类） 行政事业单位养老支出             （款）财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）2023年预算数为18.69万元，比2022年执行数减少1.45万元，下降7.19%。主要是人员减少。

3.  社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2023年预算数为0.23万元，比2022年执行数减少 0.02万元，下降8%。主要是人员减少。

4、社会保障和就业支出 （类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）2023年预算数为0.82万元，比2022年执行数减少 0.06万元，下降6.81%。主要是人员减少。

5、社会保障和就业支出 （类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）2023年预算数为1.71万元，比2022年执行数增加1.71万元，增长100%。主要原因是2022年一般公共预算基本支出里面没有。主要是人员减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）财政对公务员医疗补助（项）2023年预算数为3.41万元，比2022 年执行数减少 0.36万元，下降9.54%。主要是人员减少。

7、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项），2023年预算数为 9.34万元，比2022 年执行数减少0.73万元，下降7.25%。主要是人员减少。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）财政对住房公积金（项），2023年预算数为14.23万元，比2022 年执行数减少1.13万元，下降7.35%。主要是人员减少。

六、一般公共预算基本支出总体情况

县委党编中心2023年一般公共预算基本支出 186.04 万元，其中：人员经费 173.92 万元，主要包括：工资性支出（基本工资20.09万元、津贴补贴87.96万元、奖金8.75万元）、机关事业单位养老保险缴费18.69万元、城镇职工基本医疗保险缴费9.34万元、公务员医疗补助3.41万元、其他社会保险缴费1.05万元（生育保险、工伤保险）、其他工资福利支出9.30万元（个人取暖费1.80万元、休假探亲费7.50万元）、住房公积金14.23万元、医疗费1.08万元。

公用经费 12.12 万元，主要包括：商品和服务支出（办公费3.16万元、邮电费0.28万元、差旅费3.80万元、残疾人就业保障金1.71万元、工会经费2.34万元、通讯补助0.84万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

县委党编中心2023年无“三公”经费预算。

八、政府性基金预算支出总体情况

县委党编中心2023年度没有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

县委党编中心2023年度没有“三公”预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2023年度县委党编中心机关运行经费财政拨款预算 12.12万元，比2022年预算增加 0.11 万元，增长0.92 %。主要是工资增长而通讯补助及工会经费增加。

（二）政府采购情况说明。

县委党编中心2023年度无政府采购预算资金。

（三）国有资产占有使用情况说明。

县委党编中心2023年度没有所属车辆。

（四）2023年预算绩效情况说明。

2023年县委党编中心实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 10 个，资金 225.13 万元，其中：中央转移支付资金 0 万元，地方资金 0 万元。重点项目实行绩效目标管理 0 个。

县委党编中心2023年无重点项目。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

县委党编中心2023年无扶贫资金。

（六）政府债务情况。

县委党编中心2023年无所属单位使用和管理政府债券资金情况。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

附件：札达县委党史研究和藏语文编译中心2023年单位预算公开明细表 部门预算公开表.xlsx