共青团札达县委员会2023年部门预算公开
- 索引号：xcxg/2023-00038
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- 发文机构：札达县财政局
- 名 称：共青团札达县委员会2023年部门预算公开
- 公文时效：
- 发布日期：2023-04-23
阿里地区共青团札达县委员会2023年部门预算公开
目 录
第一部分 共青团札达县委员会概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分 共青团札达县委员会预算明细表
第三部分 共青团札达县委员会预算数据分析
一、共青团札达县委员会收支总体情况
二、共青团札达县委员会收入总体情况
三、共青团札达县委员会支出总体情况
四、财政拨款收支总体情况
五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况
八、政府性基金预算支出总体情况
九、政府性基金“三公”经费支出总体情况
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
西藏自治区共青团札达县委员会概况
一、主要职能
1.贯彻执行《中国共产党章程》《中国共产主义青年团章程》和中央、区党委、地委、县委要求，领导全县共青团工作，保持和增强共青团的政治性、先进性、群众性；在全县青年中发挥核心作用，受党的委托领导本区域少先队工作；依法依规对全县青少年教育、活动、服务等进行业务指导。
2.教育、引导全县团员青年高举中国特色社会主义伟大旗帜，贯彻党在社会主义初级阶段的基本路线，用社会主义核心价值体系教育青年，不断巩固和扩大党执政的青年群众基础。
3.高举爱国主义旗帜，组织引领广大团员青年旗帜鲜明反对分裂，立场坚定维护祖国统一，加强民族团结，教育引导全县团员青年知党恩、感党恩、报党恩，永远跟党走。
4.坚持党建带团建，把党的要求贯彻落实到团的建设之中，提高团的建设科学化水平，巩固团建工作基础，扩大团的组织覆盖，加强对相关社会组织的联系、服务和引导，充分发挥党联系青年的桥梁和纽带作用。
5.适应县经济、政治、文化、社会、生态建设的需要，组织开展形式多样、适合青年特点的活动和工作，充分发挥青年的主力军和突击队作用。
6.关心青少年的工作、学习和生活，围绕青少年所急、党政所需、共青团所能，切实服务青少年。积极维护青少年合法权益，有效预防青少年违法犯罪。
7.加强网上共青团建设，综合运用互联网新技术实现对青少年的有效服务、联系和凝聚，加强对青少年的网上宣传教育，开展网络文明志愿行动，弘扬网上主旋律。
8.调查研究全县青少年生存发展和青少年工作状况，参与全县青少年和青少年事业相关规划的制定和实施，向县委、县政府反映青年的意见和要求。
9.加强全县团干部队伍建设，推动选好配强各级团的领导班子；落实从严治团，强化团员和团干部教育管理，严格团干部考核监督。
10.负责机关及所属单位经费规划、财务预算、财务核算等财务工作和离退休干部工作。
11.承办县委、县政府交办的其他任务。
二、部门（单位）机构设置情况
此次预算公开单位为共青团札达县委员会。札达县设 1 个行政机构（正科级），分别为：（正科级1名）
第二部分
阿里地区共青团札达县委员会2023年度预算明细表
（表格详见附件）
第三部分
阿里地区共青团札达县委员会2023年度部门（单位）预算数据分析
一、部门（单位）收支总体情况
收支总预算 108.20 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 108.20万元、事业收入 0 万元事业单位经营收入 0 万元其他收入 0万元 使用非财政拨款结余 0 万元上年结转 0 万元支出包括：一般公共服务支出 80.73万元 外交支出 0 万元教育支出 0万元 科学技术支出 0 万元文化旅游体育与传媒支出 0 万元社会保障和就业支出 12.06万元卫生健康支出 7.28万元 住房保障支出 8.13万元 。
二、部门（单位）收入总体情况
收入预算总量 108.20 万元，同比增加 48.66 万元，主要原因是：人员增加。其中：上年结转 0 万元， 占 0 %；一般公共预算拨款收入 108.20万元，占 100 %。
三、部门（单位）支出总体情况
支出预算总量 108.20 万元，同比增加 48.66 万元，
主要原因是;人员增加。其中：基本支出 108.20 万元，占 100 %；项目支出 0 万元，占 0 %；事业单位经营支出 0万元，占 0 %。
四、财政拨款收支总体情况
财政拨款收支总预算108.20万元，同比增加 48.66 万元，主要原因是：人员增加 。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 108.20 万元、政府性基金 0 万元、国有资本经营预算 0 万元、上年结转 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 80.73 万元、外交支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 12.06 万元、卫生健康支出 7.28 万元、住房保障支出 8.13 万元。
五、一般公共预算支出总体情况
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
一般公共预算当年拨款 108.20 万元,比2022 年执行数增加 48.66 万元，主要原因是：人员增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共预算当年拨款 108.20 万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出 80.73 万元，占 27.47 %；社会保障和就业支出12.06万元，占11.15 %，卫生健康支出7.28万元，占 6.73 %，住房保障支出8.13万元，占7.51 %万元，教育支出 0 万元，占 0 %；科学技术支出 0 万元，占0 %。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
对本部门（单位）一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。
1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）预算数为 80.73万元，比2022年执行数增加 36.76 万元，上升83.6% 。主要是人员增加。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险基金的（项）预算数为10.66万元，比2022年执行数增加 4.45 万元，上升71.6%。主要原因是 人员增加 。
3.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）预算数为0.80万元，比2022年执行数增加 0.80 万元，增长100 %。主要原因是上年没有残疾人就业金 。
4.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）预算数为0.13万元，比2022年执行数增加0.05万元，上升62.5%，主要原因是人员增加。
5.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）预算数为0.47万元，比2022年执行数增加 0.2万元，上升74.07%。主要原因是 人员增加 。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算为1.95万元，比2022年执行数增加0.79万元，上升 68.1 %。主要原因是 人员增加 。
7.财政对基本医疗保险基金的补助（类）财政对职工基本医疗保险基金的补助（款）预算数为5.33万元，比2022年执行数增加 2.22 万元，上升 71.38 %。主要原因是人员增加。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为8.13万元，比2022年执行数减少 3.38 万元，上升 71.15 %。主要原因是 人员增加 。
六、一般公共预算基本支出总体情况
2023年一般公共预算基本支出 108.20 万元，其中：
人员经费100.97 万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：工资性支出 （基本工资11.08万元 、津贴补贴50.57万元、奖金4.99万元）、机关事业单位养老保险缴费10.66万元、城镇职工基本医疗保险缴费5.33万元、公务员医疗补助1.95万元、其他社会保险缴费0.6万元（生育保险0.47万元、工伤保险0.13万元）、其他工资福利支出7.02万元（个人取暖费、独生子女费0万元、煤油补贴0万元、加班补助0万元、休假探亲费0万元、乡镇教职工生活补助0万元、特级教师津贴0、其他工资福利支出7.02万元）、职业年金缴费0万元、住房公积金8.13万元、医疗费0.65万元、对个人和家庭的补助0万元（抚恤金0万元、生活补助0万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、其他对个人和家庭的补助0万元）、其他对个人和家庭的补助0万元（学生助学金0万元、三包经费0万元、学生奖学金0万元、免费教育经费0万元等、营养改善计划试点资金0万元、班主任津贴0万元、西部计划志愿者生活补助0万元）。
公用经费 7.24 万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：商品和服务支出6.43万元（办公费1.18万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.45万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费3.00万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、公务通讯补贴0万元、离退休人员公用经费0万元、电梯运行维护费0万元、食堂补助0万元、邮寄费0万元、其他商品和服务支出0.47万元）、工会经费1.33万元。残疾人就业金0.80万元
七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况
除介绍“三公”经费总体情况外，还应对分项支出具体情况作说明，同时将分项数与上年预算数作同口径对比，对增减变化情况及原因作说明。除涉密事项外，应同时细化说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数。
“三公”经费预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。“三公”经费预算比2022年减少（增加） 0 万元，压缩（增长） 0 %，主要原因是我单位2023年无一般公共预算“三公”经费。
因公出国（境） 0 团组、 0 人，公务用车购置 0 辆、保有 0量，国内公务接待0 批次、 0 人。
八、政府性基金预算支出总体情况
政府性基金预算当年拨款 0 万元,比2022年执行数减少 0 万元，主要原因我单位2023年度没有政府性基金安排的支出。
九、政府性基金“三公”经费总体情况
除介绍“三公”经费总体情况外，还应对分项支出具体情况作说明，同时将分项数与上年预算数作同口径对比，对增减变化情况及原因作说明。除涉密事项外，应同时细化说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数。
“三公”经费预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0万元，公务接待费 0 万元。“三公”经费预算比2022年减少（增加） 0万元，压缩（增长） 0 %，主要原因是 0 。
因公出国（境） 0团组、 0 人，公务用车购置 0 辆、保有 0 量，国内公务接待 0 批次、 0 人。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
2023年单位等 1 家行政单位，财政拨款预算 6.43万元，比2022年预算增加 2.31万元，增长56.06%。主要是人员增加。
（二）政府采购情况说明。
2023年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。
（三）国有资产占有使用情况说明。
截至2023年 3 月底，本部门及所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中， 0 级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车） 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是 0 用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。2023年一般公共预算安排对确实无法使用的 0 辆车进行更新购置.
（四）2023年预算绩效情况说明。
2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理10个，资金108.20万元，其中：机关事业单位机关事业单位养老保险缴费10.66万元、公积金8.13万元、工会经费1.33万元、其他社会保险0.60万元，其他工资福利支出7.02万元，公务员医疗补助1.95万元，商品和服务支出5.90万元，城镇职工基本医疗保险缴费5.33万元、工资性支出66.64万元，体检费0.65万元。其中：中央转移支付资金 0 万元，地方资金 0 万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理 0 个，分别是（项目名称 无 ，资金 0万元），占年初项目支出预算总额的 0 %。
（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
我单位2023年无扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况。
（六）政府债务情况。（本部门及所属单位使用和管理政府债券资金情况，包括相关政府债券资金总体规模、项目安排。）
我单位2023年无政府债务情况
第四部分
名词解释
（对专业性较强的名次进行解释。）
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。