目  录

第一部分 西藏自治区札达县科学技术局概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分  西藏自治区札达县科学技术局机关单位预算明细表

第三部分  西藏自治区札达县科学技术局机关单位预算数据分析

一、西藏自治区札达县科学技术局机关单位收支总体情况

二、西藏自治区札达县科学技术局机关单位收入总体情况

三、西藏自治区札达县科学技术局机关单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

西藏自治区札达县科学技术局概况

一、主要职能

组织部门印发的“三定”方案文件，规定的部门（单位）主要职责。

（一）贯彻落实国家、自治区和地区创新驱动发展战略方针以及科技发展、引进区内外智力规划和政策，拟订全县科技发展、引进区内外智力规划和政策并组织实施。

（二）统筹推进全县创新体系建设，会同有关部门健全技术创新激励机制，推动全县企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进全县重大科技决策咨询制度建设。

（三）牵头建立统一的全县科研项目资金协调、评估、监管机制，会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。负责全县财政科技经费预决算及经费使用的监督管理，协调管理国家、自治区、地区援藏财政科技计划（专项等）并监督实施。

（四）拟订全县基础研究规划、政策和标准并组织实施，组织协调全县重点基础研究和应用基础研究。拟定全县科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制全县科技基础设施建设规划和监督实施，推动全县科技创新平台建设和科技资源开放共享。

（五）编制全县重点科技项目规划并监督实施，统筹全县应用研究、基础研究、新技术研究、社会公益性技术研究及关键技术、共性技术研究，牵头组织国民经济与社会发展重要领域的重点关键技术攻关和成果应用示范。

（六）组织实施科技促进农牧业、农牧区和社会发展的相关政策和法律法规。促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设；会同有关部门拟订高新技术产业化政策，推动高新技术产业化相关技术服务体系建设。

（七）牵头全县技术转移体系建设，拟定全县科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导全县科技服务业、科技中介组织等发展。

（八）统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技示范园区建设。

（九）负责全县科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，统筹全县科研诚信建设。组织实施全县创新调查和科技报告制度，指导全县科技保密工作。

（十）拟定全县科技对外交往、科技交流及创新能力开放合作的规划、政策和措施并推动落实，组织开展区内外科技合作与科技人才交流，实施“一带一路”科技创新合作行动计划；组织开展重大科技合作项目及政府间科技合作协议。协调推进科技援藏工作。

（十一）负责引进区内外智力工作。拟订全县重点引进区内外专家总体规划、计划并组织实施，建立专家联系服务机制。拟订全县引进区内外培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。

（十二）会同有关部门拟定科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施“三区”科技人才、农牧民科技特派员等科技人才计划，推动科技创新人才队伍建设。负责农牧民科技特派员管理工作。

（十三）负责弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推广先进技术、开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学素质；拟订科普规划、政策和科普工作计划并组织实施；负责开展民间对外科学技术交流，开展继续教育和培训工作等。

（十四）负责全县科学技术进步奖评审、表彰的组织工作；承担县级科技成果的管理、评价、鉴定等工作。

（十五）负责本行业领域安全生产监督管理和应急处置工作。负责机关及所属单位经费规划、财务预算、财务核算等财务工作、离退休干部服务管理工作和内部审计工作。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。围绕贯彻实施科教兴阿战略、人才强阿战略、创新驱动发展战略，加快创新型札达建设，加强优化转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，建立公开统一的科技管理平台，减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。政府部门不直接管理具体科研项目，委托项目管理专业机构开展项目受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹全县科技人才队伍建设和引进区内外智力工作。

二、部门（单位）机构设置情况

县科学技术局暂无内设机构。

第二部分

札达县科学技术局单位2023年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

札达县科学技术局2023年度单位预算数据分析

一、部门（单位）收支总体情况

例如：收支总预算379.68万元。收入包括：一般公共预算拨款收入379.68万元；支出包括：一般公共服务支出379.68万元、科学技术支出290.15万元、社会保障和就业支出65.12万元、卫生健康支出11.56万元、住房保障支出12.86万元。

二、部门（单位）收入总体情况

收入预算总量379.68万元，同比增加171.45万元，主要原因是：科技项目投入资金增加、大学生科技专干新聘5人预算增加。其中：上年结转 0 万元， 占 0 %；一般公共预算拨款收入379.68万元，占100 %。

三、部门（单位）支出总体情况

例如：支出预算总量379.68万元，同比增加171.45万元，主要原因是：科技项目投入资金增加、大学生科技专干新聘5人预算增加。其中：基本支出 242.15 万元，占64%；项目支出137.53万元，占36%。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算379.68万元，同比增加171.45万元，主要原因是：科技项目投入资金增加、大学生科技专干新聘5人预算增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 379.68万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出379.68万元、科学技术支出290.15万元、社会保障和就业支出65.12万元、卫生健康支出11.56万元、住房保障支出12.86万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款379.68万元,比2022 年执行数增加171.45万元，主要原因：科技项目投入资金增加、大学生科技专干新聘5人预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款379.68万元,主要用于以下方面：科学技术支出290.15万元，占76.4%、社会保障和就业支出65.12万元，占17.2%、卫生健康支出11.56万元，占3%、住房保障支出12.86，占3.4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 科学技术支出（类）科学技术管理事物（款）行政运行（项）2023年预算数为238.12万元，比2022年执行数（增加）77.43万元，(增长)48.19%。主要是聘用专干预算增加。

2. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）2023年预算数为43.55万元，比2022 年执行数（增加）43.55万元，(增长)100 %。主要是科研项目资金增加。

3.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）2023年预算数为8.48万元，比2022 年执行数（增加）8.48万元，(增长)100%。主要是科普活动资金增加。

4.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2023年预算数为45.97万元，比2022年执行数（增加）45.97万元，(增长)100%。主要是细化支出科目。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）2023年预算数为16.91万元，比2022年执行数（减少）1.5万元，(下降)8.15%。主要是细化支出科目、预算减少。

6.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）2023年预算数为1.28万元，比2022年执行数（增加）1.28万元，(增长)100%。主要是细化支出科目。

7.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险保险基金的补助（项）2023年预算数为0.21万元，比2022 年执行数（减少）0.02万元，(下降)8.7%。主要是细化支出科目、预算减少。

8.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）2023年预算数为0.74万元，比2022 年执行数（减少）0.07万元，(下降)8.64%。主要是细化支出科目、预算减少。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为3.1万元，比2022年执行数（减少）2万元，(下降)39.22%。主要是细化支出科目、预算减少。

10.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2023年预算数为8.46万元，比2022 年执行数（减少）0.75万元，(下降)8.14%。主要是细化支出科目、预算减少。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为12.86万元，比2022 年执行数（减少）0.94万元，(下降)6.81 %。主要是细化支出科目、预算减少。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2023年一般公共预算基本支出242.15万元，其中：人员经费226.77万元，主要包括：工资性支出105.71万元（基本工资19.04万元、津贴补贴78.72万元、奖金7.95万元）、机关事业单位养老保险缴费16.91万元、职工基本医疗保险缴费8.46万元、公务员医疗补助3.1万元、其他社会保险缴费0.95万元（工伤保险0.21万元、其他财政对社会保险基金的补助0.74万元）、住房公积金12.86万元、医疗费0.86万元、其他工资福利支出77.92万元。

公用经费15.38万元，其中：工资福利支出1.28万元（其他社会保障缴费1.28万元）；商品和服务支出14.10万元（办公费3万元、邮电费0.3万元、差旅费4.05万元、工会经费2.64万元、公务用车运行维护费3.4万元、其他商品和服务支出0.71万元）。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

“三公”经费预算数为3.4万元，其中：公务用车购置及运行费3.4万元。“三公”经费预算比2022年减少0.6万元，下降0.15%，主要原因是预算减少。

八、政府性基金预算支出总体情况

我部门2023年度没有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

我部门2023年度没有政府性基金“三公”经费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2023年县科技局机关运行经费财政拨款预算15.38万元，比2022年预算（增加）0.18万元，（增长）1.18 %。主要是公用经费预算增加。

（二）政府采购情况说明。

我局2023年无政府采购预算总额。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2023年4月底，本部门共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是科普宣传用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。2023年一般公共预算未安排车辆更新购置。

（四）2023年预算绩效情况说明。

2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理19个，资金379.68万元，其中：地方资金379.68万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理 0 个。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我局2023年预算无乡村振兴资金。

（六）政府债务情况。

我局2022年预算无政府债券资金。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

附件：札达县科学技术局2023年部门预算公开明细表 2023年预算公开报表科技局.xlsx