札达县人民政府办公室2023年预算公开情况说明

目 录

第一部分

札达县人民政府办公室概况

一、主要职能

二、部门机构设置情况

第二部分

札达县人民政府办公室2023年部门预算公开明细表（表格详见附件）

第三部分

阿里地区札达县人民政府办公室2023年部门预算数据分析

一、2023年部门收支总体情况

二、2023年部门收入总体情况

三、2023年部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况

六、一般公共预算基本支出总体情况

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费总体情况

十、其他重要事项的情况说明

名词解释

第一部分

札达县人民政府办公室概况

一、主要职能

组织部门印发的“三定”方案文件，规定的部门主要职责。

（一）政府办公室。根据《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》《关于地方机构改革有关问题的指导意见》《西藏自治区机构改革方案》《关于西藏自治区市县机构的总体意见》和《阿里地区机构改革方案》《札达县机构改革方案》规定县人民政府办是协助政府领导同志处理政府日常工作的机构，为正科级。主要职责是负责处理县政府日常政务和事物；负责组织起草或审定以政府、政府办公室名义发布的公文和政府领导同志的有关文稿；研究各乡(镇)、政府各部门请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批；根据政府领导指示，对各乡（镇）、政府县各部门之间出现争议问题，提出处理意见，报县政府领导同志决策；督促检查各乡（镇）、政府和各部门对地委、行署和县委、县政府的重大部署、重大决策、决定事项及县委、县政府领导同志批示指示的贯彻落实情况，负责县社会发展目标绩效考核评价工作；负责县政府系统值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实政府领导同志指示；组织办理县人民政府系统承担的县人大代表建议和政协委员提案以及转交人大代表和政协委员提案；负责政务信息工作；负责县经济社会发展的调查研究、建言献策；负责县委、县政府人大、政协及其他各部门的联络、协调衔接和各项服务保障工作；综合协调银行保险跟踪了解和调查全县金融运行情况并提出政策建议；负责机关及所属单位经费规划、财务预算、财务核算等财务工作、离退休干部服务管理工作和内部审计工作；完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）县党政机关后勤服务中心 。根据中央、自治区、地区有关政策，研究制定全县党政机关后勤事务和服务工作的规范管理、具体规章制度并组织实施；负责党政机关车辆运行管理，公用物品采购等后勤服务工作；负责对所属党政机关办公室的房屋修缮、供水、供电、供暖、环境卫生等事务的综合管理和服务工作；负责党政机关领导办公室及住所的后勤服务工作；负责县党政机关的后勤接待任务保障；参与县直机关有关部门开展的精神文明建设、社会治安综合治理、环境卫生秩序综合整治工作；协助乡(镇）机关后勤保障工作；完成县委、县政府交办的其他事项。

二、部门机构设置情况

（一）札达县人民政府办公室暂无内设机构，编制为13名（行政编制10名，机关其他编制3名）。县级领导职数为9名，部门领导职数4名（正科级1名，副科级3名）。

（二）札达县政府办所属1个事业单位县党政机关后勤服务中心。正科级编制，核定事业编制5名，科级领导职数2名（正科级1名，副科级1名）。

此次预算公开单位为札达县政府办机关。

第二部分

札达县人民政府办公室2023年部门预算公开明细表

（表格详见附件）

第三部分

阿里地区札达县人民政府办公室2023年部门预算数据分析

一、2023年部门收支总体情况

收支总预算 2184.26 万元。本年收入2184.6万元包括：一般公共预算拨款收入2184.26万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收0万元入、使用非财政拨款结余0万元、上年结转0万元；本年支出2184.26万元包括：一般公共服务支出1820.65万元、社会保障和就业支出167.51万元、卫生健康支出85.93万元、住房保障支出110.17万元。

二、2023年部门收入总体情况

收入预算总量 2184.26 万元，同比2022年增加 200.86万元，主要原因是：社会就业保障支出、一般公共服务支出增加。其中：上年结转 0 万元， 占 0 %；一般公共预算拨款收入 2184.26 万元，占 100 %。

三、2023年部门支出总体情况

支出预算总量 2184.26 万元，同比2022年增加200.86 万元，主要原因是：社会就业保障支出、一般公共服务支出增加。其中：基本支出 2014.26 万元，占 92.2 %；项目支出 170 万元，占 7.8 %；事业单位经营支出 0 万元，占 0 %。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算 2184.26 万元，同比2022年增加200.86万元，主要原因是：社会就业保障支出、一般公共服务支出增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 2184.26万元、政府性基金 0 万元、国有资本经营预算 0 万元、上年结转 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 1820.65 万元、外交支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 167.51 万元、卫生健康支出 85.93 万元、住房保障支出 110.17 万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款 2184.26 万元,比2022 年执行数增加 200.86 万元，主要原因：社会就业保障支出、住房改革支出增加、一般公共服务支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款 2184.26 万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出 1820.65 万元，占 83.35 %；教育支出   0 万元，占 0 %；科学技术支出 0 万元，占 0 %文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0 %；社会保障和就业支出 167.51 万元，占 7.67 %；卫生健康支出 85.93 万元占 3.94 %；住房保障支出 110.17 万元，占 5.04 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）   政府办公厅（室）及相关机构事务 （款）   行政运行（机关服务）行政运行（项）预算数为 1820.65 万元，比2022年执行数增加163.72 万元，增长 9.9%。主要是。社会就业保障支出增加。

2.社会保障和就业支出 （类）行政事业单位养老支出  （款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助 （项）2023年预算数为 145.07  万元，比2021 年执行数增加 15.07万元，增长11.6%。主要原因人员经费预算数增加。

3.社会保障和就业支出 （类）   财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对失业保险基金的补助 （项）2023年预算数为 2.02 万元，比2022 年执行数减少 0.71万元，下降35.1 %。主要原因是事业单位人员减少。

4.社会保障和就业支出 （类） 残疾人事业（款） 残疾人就业（项）2023年预算数为 12.27万元，比2022年执行数增加 1.87 万元，增长 18.8 %。主要原因年度在职人员有变动。

5.社会保障和就业支出 （类） 财政对其他社会保险基金的补助   （款）   财政对工伤保险基金的补助 （项）2023年预算数为 1.81 万元，比2022 年执行数增加0.18 万元，增长11 %。主要原因是人员经费预算数增加。

6.社会保障和就业支出 （类） 财政对其他社会保险基金的补助  （款）   其他财政对社会保险基金的补助   （项）2023年预算数为 6.35 万元，比2022年执行数增加 0.65万元，增长11.4 %。主要原因是人员经费预算数增加。

7.卫生健康支出 （类）   行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助 （项）2023年预算数为13.40 万元，比2022 年执行数减少 8.31 万元，下降 62 %。主要原因是人员减少，预算数减少。

8.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）   财政对职工基本医疗保险基金的补助 （项）2023年预算数为72.53万元，比2022 年执行数增加 7.35 万元，增长 11.3 %。主要原因是人员经费预算数增加。

9. 住房保障支出 （类）  住房改革支出  （款） 住房公积金  （项）2023年预算数为  110.17万元，比2022 年执行数增加 11.01 万元，增长 11.1 %。主要原因是人员经费预算数增加。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2023年一般公共预算基本支出 2014.26 万元，其中：

人员经费 1540.20万元，主要包括：工资性支出906.66万元（基本工资155.39万元、津贴补贴683.29万元、奖金67.99万元）、机关事业单位养老保险缴费145.07万元、城镇职工基本医疗保险缴费72.53万元、公务员医疗补助13.40万元、其他社会保险缴费10.18万元（失业保险2.02万元、工伤保险1.81万元、其他财政对社会保险基金的补助6.35万元）、其他工资福利支出273.98万元（个人取暖费13.72万元、休假探亲费62.71万元、其他工资福利支出197.56）、住房公积金110.17万元、医疗费8.21万元。

公用经费 474.06 万元，主要包括商品和服务支出461.79万元（办公费11.60万元、电费28.93万元、邮电费6.40万元、差旅费35.84万元、公务接待费142.50万元、公务用车运行维护费211.54万元、公务通讯补贴6.85万元、工会经费18.13万元、残疾人就业12.27万元）。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

除介绍“三公”经费总体情况外，还应对分项支出具体情况作说明，同时将分项数与上年预算数作同口径对比，对增减变化情况及原因作说明。除涉密事项外，应同时细化说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数。

“三公”经费预算数为 354.04万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 211.54 万元，公务接待费 142.50万元。“三公”经费预算比2022年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是 三公经费每年都在减缩。

因公出国（境） 0 团组、 0 人，公务用车购置 0辆、保有 28 量，国内公务接待 0 批次、 0 人。

八、政府性基金预算支出总体情况

政府性基金预算当年拨款 0 万元,比2022年执行数减少 0 万元，主要原因：我部门2023年度没有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

除介绍“三公”经费总体情况外，还应对分项支出具体情况作说明，同时将分项数与上年预算数作同口径对比，对增减变化情况及原因作说明。除涉密事项外，应同时细化说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数。

“三公”经费预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费0 万元。“三公”经费预算比2022年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是我部门没有政府性基金安排的经费。

因公出国（境） 0 团组、 0 人，公务用车购置 0 辆、保有 0 量，国内公务接待 0 批次、0 人。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2023年部门机关运行经费财政拨款预算 354.04 万元，比2022年预算增加 0 万元，增长 0 %。主要是 职工食堂经费预算申报在项目里 。

（二）政府采购情况说明。

2023年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2023年 3月底，本部门及所属各预算单位共有车辆28 辆，其中， 0 级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车28 辆，其他用车主要是 0 用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备 0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。2023年一般公共预算未安排对确实无法使用的 0 辆车进行更新购置。

（四）2023年预算绩效情况说明。

2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理0个，资金 0万元，其中：中央转移支付资金 0 万元，地方资金 0 万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理 11 个，分别是食堂补助经费170万元；工资性支出906.66万元；其他社会保险缴费10.18万元；其他工资福利支出273.98万元；机关事业单位养老保险缴费145.07万元；城镇职工基本医疗保险缴费72.53万元；公务员医疗补助13.40万元；住房公积金110.17万元；商品和服务支出455.93万元；工会经费18.13万元；在职干部职工体检费8.21万元，占年初项目支出预算总额的 100 %。

附重点项目绩效目标表（涉密项目除外）。”

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

政府办2023年预算无扶贫资金。

（六）政府债务情况。

政府办公室2023年预算无政府债券资金。

第四部分

名词解释

（对专业性较强的名次进行解释。）

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

附件: 2023年札达县政府办公室部门预算公开表(1).xlsx