札达县组织部2021年本级预算明细

目   录

一、部门概况

（一）单位主要职责

（二）机构设置情况

（三）主要工作任务

二、一般公共预算收支安排情况说明

（一）收入增减变化情况

（二）支出增减变化情况

三、一般公共预算基本支出情况说明

（一）人员经费

（二）公用经费

四、“三公”经费安排情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务用车运行维护费

（三）公务接待费

五、政府采购情况说明

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

七、国有资产占有情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、主要名词解释

   我单位2021年部门预算工作已完成，现将有关情况整理如下：

一、部门概况

（一）单位主要职责

贯彻落实中央、自治区和地区关于人才工作的方针政策；负责全县人才工作的牵头抓总、宏观指导、组织协调和督促检查工作；拟订并协调落实人才队伍建设规划，开展调查研究提出加强人才工作和人才队伍建设的意见和建议；负责指导全县人才工作信息化建设，建立和管理高层次人才信息库；负责全县人才资源开发项目的管理等等工作。

（二）机构设置情况

我单位现设9个科室。

（三）主要工作任务

研究和指导我县组织部特别是党的基层组织的建设，主要党员管理和发展工作；协调规划和指导党员教育工作；负责下级和直属单位干部宏观管理和备案审查等各项工作。

二、一般公共预算收支安排情况说明

（一）收入增减变化情况

我单位2021年度预算收入10719107.54元，全部为一般公共预算财政拨款，同比减少644802.10元，下降6%。

（二）支出增减变化情况

我单位2021年预算支出10719107.54元，同比减少       644802.10元，下降6%。其中：安排基本支出7432207.54元，主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出，同比减少677842.1元，下降9.12%，主要原因是：对个人和家庭的补助支出预算批复资金减少；项目支出3286900元，同比增加33040元，增加 1%。

全年预算支出按功能科目分类：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（组织事务）（项），2021年预算支出数5562523.34元；

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项），2021年预算支出数730954.16元；

3. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项），2021年预算支出数 9221.07 元；

4. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项），2021年预算支出数9136.92元；

5. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项），2021年预算支出数31979.26 元；

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），2021年预算支出数 109390.75元；

7. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项），2021年预算支出数365477.04 元；

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2021年预算支出数 613525元。

   三、一般公共预算基本支出情况说明

   （一）人员经费

   我单位2021年预算人员经费6765169.47元，主要包括：基本工资914964元、津贴补贴3327201.48元、奖金        352933.79元、机关事业单位基本养老保险缴费730954.16   元、城镇职工基本医疗保险缴费365477.04 元、公务员医疗补助缴费 109390.75元、失业保险9221.07元、工伤保险        9136.92元、生育保险31979.26 元、住房公积金613525元、个人水电价补贴 0 元、休假探亲费 300386元。

      （二）公用经费

      我单位2021年预算公用经费共667038.07元，其中：办公费 70400 元、水费 0 元、电费 0元、邮寄费 0 元、电话通讯费 26400元、取暖费 126720 元、差旅费  352000元、工会经费 91518.07  元、福利费0元、培训费 0元、公务接待费0元、公务用车运行维护费 0 元、维修（护）费0元、食堂补助 0元、离退休人员公用经费 元、邮电费 0元、会议费 0 元、办公用房物业管理费 元、专用材料及一般设备购置费 0元。

   四、“三公”经费安排情况说明

   我单位2021年“三公”经费预算0元，同比增加/减少 元，上涨 0 %。

      （一）因公出国（境）费

      我单位2021年预算因公出国（境）费0万元，2020年预算因公出国（境）费0万元，共计0批次0人因公出国（境）。

      （二）公务用车运行维护费

   我单位2021年预算公务用车运行维护费共0元，同比增加0元，上涨0%。2021年公务用车购置费预算0元，同比增加0元，上涨0%。

   2021年公务用车运行费预算0元，同比增加0元，上涨0%。

      （三）公务接待费

      我单位2021年预算公务接待费0元，2020年预算公务接待费0元，预计接待0批次0人次。

   五、政府采购情况说明

   我单位无政府采购。

   六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

   我单位无国有资本经营预算拨款。

   七、国有资产占有情况说明

   我单位2021年车辆保有量0辆，2021年车辆保有量0辆，同比(增加/减少)_0辆。

   八、政府性基金预算情况说明

   我单位无政府性基金预算。

   九、预算绩效情况说明

   2021年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共9个，涉及一般公共预算拨款3286900元，我单位2021年无重点项目。

9. 扶贫资金情况说明

      我单位2021年无扶贫项目资金。我单位2021年扶贫项目资金共计0元。

      十一、政府债务情况

   我单位2021年度无政府债券资金。我单位截至2021年度政府债券资金为0元，共涉及0项目。

   各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。

   附件：

    2021年组织部本级部门预算公开明细表.xls
   

    

    

         中共札达县委组织部

   2021年7月6日