十二、主要名词解释 11

我单位2021年部门预算工作已完成，现将有关情况整理如下：

 一、部门概况

（一）单位主要职责

承担常见病、多发病的诊断，高原病及地病的研究；负责为人民群众提供全面的医疗、护理、保健康复治疗工作；负责藏医药理论、学术讲座；负责民间藏医医疗技术的挖掘、促进当地藏医药资源的开发和合理利用；负责培养高素质藏西医结合的基层临床全科医疗队伍日常急救工作和重点疫情、突发事件的应急救治任务责继发性危重病例、康复患者的伤残障碍性功能工作；负责全县的疾病预防、重大突发传染病的防治、县辖区内传染病人急救运转治疗、结核病的预防控制及项目管理责艾滋病救治工作责全县妇、幼保健、计生技术指导治疗工作承担全县医疗技术人员、乡镇村医疗技术骨干人员的业务培训工作责培养乡镇村藏医药人员；完成县委、县政府和卫生健康委员会交办的其他工作。

   （二）机构设置情况

我单位现设 3  个科室。

根据上述职责，县人民医院内设3个管理机构(均为副科级）。

（1）办公室

负责全院各项行政事务工作。做好行政公文的审核、收发、登记、传递传阅、立卷归案、保管利用工作。负责综合拟定工作计划规划，起草工作总结及院长交办的其它文件，安排各种行政会议，并做好会议记录。负责协调各职能科室工作，并审核各职能科室以医院名义发出的各种报告文件。负责医院质量管理体系文件的总体控制。负责做好印鉴、打字、外勤、通讯联络、群众来信、来访处理、参观及外宾的接待等工作。负责了解职工和患者群众对医院的意见和建议，及时反映领导，改进工作。协助院长、副院长处理全院院务行政工作，完成院领导临时交办的其他工作。

（2）医务科

制定全院医疗工作规划和计划并负责组织实施；制定医疗质量标准，提出质控方案，对医疗工作质量进行全面管理，定期进行全院医疗质量的调查、分析和评价；协调各医疗、医技科室之间的业务关系，组织重大急救、抢救和院内外工作；负责医疗工作的内外联系，处理日常医疗事务；制定各级医务人员的培训计划，组织全院医务人员的业务学习、考核，做好卫生技术人员的晋升和奖惩工作；组织实施临时性院外医疗任务和技术指导工作。完成院领导交办的其他工作任务。

（3）护理部

制定全院护理工作计划、规划，检查护理工作质量制定和修订全院护理技术常规，检查指导各种基础护理扣分级护理制度的执行情况；对抢救危重病员的护理工作进行技术指导；负责指导护士长的业务工作；合理调配护理人员，做好护理人员的任免、考核和晋升工作；组织全院护理教学培训工作，开发和应用护理新技术。负责住院部、门诊部和急救站各科医师对病人的具体治疗工作；观察护理病员；沟通医生与患者之间的关系；从事器械与医疗用品消毒与其它准备工作；管理病员、抢救室、手术室和供应室及其所有科室病人护理。完成院领导交办的其他工作任务。

（三）主要工作任务

第一条  札达县人民医院(藏医院)职能配置、内设机构和人员编制规定第一条根据《西藏自治区党政机构改革涉及事业调整的实施方案》《阿里地区党政机构改革涉及事业单位调整的实施方案》和《札达县党政机构改革涉及事业单位调整的实施方案》，制定本方案。

第二条  札达县人民医院(藏医院)正科级建制，核定事业编制43名，科级领导职数5名(正科级1名，副科级4名)，为政府直属事业单位，归口县卫生健康委员会管理，经费来源为全额拨款。

   二、一般公共预算收支安排情况说明

（一）收入增减变化情况

我单位2021年度预算收入 17931273.31 元，全部为一般公共预算财政拨款，2020年度预算收入  14090172.4元，同比增加 3841100.91元，上涨 27.26 %。

（二）支出增减变化情况

我单位2021年预算支出 17931273.31 元，同比增加 3841100.91元，上涨 27.26 %。其中：安排基本支出 15896565.13 元，主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出，同比增加 2375992.73元，上涨 17.57 %，主要原因是人员增加 ，一般公共服务支出增加；项目支出 2034708.18 元，同比增加 1465108.18 元，上涨 257.22 %，主要用于 医疗卫生事业发展 。

全年预算支出按功能科目分类：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（财政事务）（项），2021年预算支出数 2034708.18 元；

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项），2021年预算支出数 0 元；

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项），2021年预算支出数 1317047.06 元；

4. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项），2021年预算支出数 79037.72 元；

5. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项），2021年预算支出数 16463.09 元；

6. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对生育保险基金的补助（项），2021年预算支出数 57620.81 元；

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），2021年预算支出数 0 元；

8. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项），2021年预算支出数 658523.52 元；

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2021年预算支出数 1103827 元。

   三、一般公共预算基本支出情况说明

   （一）人员经费

   我单位2021年预算人员经费 13410884.63 元，主要包括：基本工资 1762164 元、津贴补贴 6888460.92 元、奖金 0 元、机关事业单位基本养老保险缴费 1317047.06 元、城镇职工基本医疗保险缴费 658523.52 元、公务员医疗补助缴费 0 元、失业保险 79037.72 元、工伤保险 16463.09 元、生育保险 57620.81 元、住房公积金1103827 元、志愿者人员工资 39600元、临时工工资 252000 元、其他工资福利支出 72000 元、公益性岗位工资 0 元、年终奖金 675389.51    元、个人水电价补贴 0 元、其他对个人和家庭的补助 488751 元。

   六乡一镇预算人员经费 14158150.11 元，主要包括：基本工资 2042661.84  津贴补贴 7271505.84 奖金 745597.75 元、机关事业单位基本养老保险缴费 1431547.68 元、城镇职工基本医疗保险缴费 715773.84 元、公务员医疗补助缴费 0     元、失业保险 89471.73 元、工伤保险 17894.25 元、生育保险 62630.18 元、住房公积金 1204829元、志愿者人员工资 0 元、公益性岗位工资 0 元、个人水电价补贴 0 元、其他对个人和家庭的补助 576238 元。

      （二）公用经费

   我单位2021年预算公用经费共 2485680.5 元，其中：办公费 93500 元、水费 0 元、电费 500000 元、邮寄费 0 元、电话通讯费 27600 元、取暖费 217800 元、差旅费 467500 元、工会经费 175554.7 元、福利费 0 元、培训费 0 元、公务接待费 0 元、公务用车运行维护费 887725.8 元、维修（护）费 0 元、食堂补助 0 元、租赁费 116000 。

   六乡一镇预算公用经费共 1080439.72 元，其中：办公费115600元、水费 0  元、电费 0 元、邮寄费 0 元、电话通讯费   20076 元、取暖费  269280 元、差旅费 493000 元、工会经费 182483.72 元、福利费 0 元、培训费 0 元、公务接待费 0 元、公务用车运行维护费 0 元、维修（护）费 0 元、食堂补助 元。

   四、“三公”经费安排情况说明

   我单位2021年“三公”经费预算 887725.8 元，同比增加 596264.8 元，上涨 204.58 %。主要原因是 增加六乡一镇公务用车运行维护费。

      （一）因公出国（境）费

      我单位2020年预算因公出国（境）费0元，2021年预算因公出国（境）费0元，预计0批次0人因公出国（境）。

      （二）公务用车运行维护费

   我单位2021年预算公务用车运行维护费共 887725.8 元，同比增加 596264.8 元，上涨 %。2021年公务用车购置费预算 0 元，同比增加 0 元，上涨 0 %。主要原因是 。

   2021年公务用车运行费预算 0 元，同比增加 元，上涨 0 %。主要原因是 。

   我单位2020年预算公务接待费 0 元，2021年预算公务接待费 0 元，预计接待 0 批次 0 人次。

   六乡一镇预算预算公务用车运行维护费共

   五、政府采购情况说明

   我单位无政府采购。

   六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

   我单位无国有资本经营预算拨款。

   七、国有资产占有情况说明

   我单位2021年车辆保有量 10 辆，2020年车辆保有量 7 辆。原因：增加卫健委调拨负压救护车2辆、1辆。

   八、政府性基金预算情况

   我单位无政府性基金预算。

   九、预算绩效情况说明

   2021年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共 1 个，涉及一般公共预算拨款 2034708.18 元，我单位无重点项目。

   十、直达资金情况说明

   我单位2021年年初预算中包含直达资金  0万元。（我单位2021年年初预算中无直达资金）

   十一、扶贫资金情况说明及绩效目标情况说明

   我单位2021年无扶贫项目资金。/我单位2021年扶贫项目资金共计0元。

    十二、政府债务情况

   我单位2020年度无政府债券资金。我单位截至2020年度政府债券资金为 0  元，共涉及  0 项目。

   十三、主要名词解释

   （一）一般公共预算：指财政部门当年拨付的资金。

   （二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。

   （三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

   （四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

   （五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

   （六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

   各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。

   附件：

    2021年人民医院预算公开报表.xls
   

    

    

    

   札达县人民医院

   2021年7月9日