札达县香孜乡人民政府

2024年度预算公开

2024年  3  月  22  日

目  录

第一部分  札达县香孜乡人民政府概况

一、主要职能

二、札达县香孜乡人民政府机构设置情况

第二部分  札达县香孜乡人民政府预算明细表

第三部分  札达县香孜乡人民政府预算数据分析

一、收支总体情况

二、收入总体情况

三、支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

札达县香孜乡人民政府概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规；贯彻执行上级国家行政机关的决定和命令及乡党委的决定，执行乡人民代表大会的决议，发布决定和命令。

（二）编制香孜乡国民经济和社会发展规划并组织实施，调整经济结构，转变经济增长方式；编制并执行财政预算。

（三）管理本行政区域内的经济、教育、科技、文化、医疗、体育事业、劳动就业、安全生产和财政、民政、公安、司法行政等各项社会事业的行政工作。

（四）推进政务、村（居）务公开；加强村镇规划建设、自然资源管理、农村宅基地管理、生态环境保护工作；保障退役军人合法权益；承担辖区内社会治安综合治理、信访、平安建设等工作；强化民主法制宣传教育、畅通诉求渠道、调解民事纠纷、化解社会矛盾，处理群众性突发事件，维护社会秩序和社会稳定。

（五）做好“三农”工作，推进乡村振兴；因地制宜发展特色经济，营造良好发展环境；组织农牧区基础设施建设，落实各项惠农政策；加强农牧业综合生产能力建设，健全农牧区社会化服务体系，推进农牧业现代化进程，为辖区内企业做好服务工作；着力提升经济发展质量和水平，增加群众收入，不断提高人民生活水平。
（六）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（七）负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利；保护各种经济组织的合法权益。

（八）负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系；加强辖区内应急管理、安全生产、消防安全、食品药品、农产品质量安全等监督管理工作；组织抢险救灾，及时上报和处置重大社情、疫情、险情等，保护人民群众的生命财产安全。

（九）保障少数民族的合法权利；尊重少数民族的风俗习惯。

（十）加强公共设施和公共服务体系建设；保障妇女儿童的合法权益；组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务事项，着力解决群众生产生活中的问题。

（十一）指导、支持和帮助村民委员会工作。

（十二）县委、县政府交办的其他事项。

二、部门（单位）机构设置情况

部门（单位）内设  1 个机构、  0 个处（ 0  个二级单位、  0  个三级预算单位。

第二部分

札达县香孜乡人民政府2024年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

札达县香孜乡人民政府2024年度部门预算数据分析

一、收支总体情况

收支总预算2144.29万元。其中：一般公共预算拨款收入2048.22万元、上年结转  96.07万元；支出总预算 2144.29。其中：一般公共服务支出1657.90万元、文化旅游体育与传媒支出23.48万元、社会保障和就业支出  203.84万元、卫生健康支出100.33万元、农林水支出13.66万元、住房保障支出145.09万元。

二、收入总体情况

收入预算总量2144.29万元，同比减少204.07万元，主要原因是：2023年年初在职人数比2024年年初人数多5人，且2023年五险一金缴费基数包含2022年工资行增资补助金额，导致五险一金基数较大，2023年社会保障和就业支出 、卫生健康支出、住房保障支出预算高于2024年，因此2024年收入预算总量低于2023年 。其中：上年结转96.07 万元， 占4.48%；2024年一般公共预算拨款收入2048.22万元，占95.52%。

三、支出总体情况

支出预算总量2144.29万元，同比减少204.07 万元，主要原因是：2023年年初在职人数比2024年年初人数多5人，且2023年五险一金缴费基数包含2022年工资行增资补助金额，导致五险一金基数较大，2023年社会保障和就业支出 、卫生健康支出、住房保障支出预算高于2024年，因此2024年收入预算总量低于2023年 。其中：基本支出1931.22万元，占90.06%；项目支出213.07万元，占9.94%。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算2144.92万元，同比减少204.07万元，主要原因是：2023年年初在职人数比2024年年初人数多5人，且2023年五险一金缴费基数包含2022年工资行增资补助金额，导致五险一金基数较大，2023年社会保障和就业支出 、卫生健康支出、住房保障支出预算高于2024年，因此2024年收入预算总量低于2023年。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2048.22万元、上年结转96.07万元；支出包括：一般公共服务支出1657.90万元、文化旅游体育与传媒支出23.48万元、社会保障和就业支出203.84万元、卫生健康支出100.33万元、 农林水支出13.66万元住房保障支出145.09万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款2144.29万元,比2023年执行数减少755.78万元，主要原因：2023年年初在职人数比2024年年初人数多5人，且2023年五险一金缴费基数包含2022年工资行增资补助金额，导致五险一金基数较大，2023年社会保障和就业支出 、卫生健康支出、住房保障支出预算高于2024年，且2023年陆续增加了项目，因此2024年度一般公共预算当年拨款数比2023年度少755.78万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款2144.29万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出1657.90万元，占77.32%；文化旅游体育与传媒支出23.48万元，占1.09%；社会保障和就业支出203.84万元，占9.51%；卫生健康支出100.33万元，占 4.68%；农林水支出13.66万元，占0.64%；住房保障支出 145.09万元，占 6.76%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门（单位）一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）预算数为4.90万元，比2023年执行数增加1.80万元，增长58.06%。主要是 2024年新增项目乡镇人大保障经费2023年4.90万元 。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）预算数为1481.97万元，比2023 年执行数减少245.62万元，下降12.70%。主要是 相较于2023年，2024年在职干部人数减少，基本工资、奖金、津贴补贴、探亲休假费、取暖费、差旅费、公务通讯补贴、工会经费等人员经费和公用经费预算数减少 。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为117万元，比2023年执行数减少415.25万元，下降78.02%。主要是2023年后续项目增加，支出532.25万元，2024年年初预算数较少，因此2024年相较于2023年减少415.25万元。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）预算数为11.46万元，比2023年执行数减少35.11万元，下降75.39%。主要是2023年有香孜乡食堂经费45万元、香孜乡2022年公共文化服务体系资金4万元，共计49万元；2024年有香孜乡2022年公共文化服务体系资金2.02万元、抵边搬迁服务保障经费9.44万元，共计11.46万元。因此2024年相比于2023年减少35.11万元 。

5.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）预算数为 5.66万元，比2023 年执行数增加5.66万元，增长100%。主要是2024年新增2023年自来水供电费5.66万元，因此2024年相比于2023年增加5.66万元 。

6.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为1.75万元，比2023 年执行数增加1.75万元，增长100%。主要是 2024年新增国家通用语言文字推普奖励资金0.6万元、国家通用语言文字推普奖励资金（第二批）1.15万元 。

7.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）预算数为24.19万元，比2023 年执行数减少 56.30万元，增长69.95%。主要是2023年后续项目增加，支出80.49万元，2024年年初预算数较少，因此2024年相较于2023年减少56.30万元。

8.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）预算数为10.96万元，比2023 年执行数增加7.88万元，增长 255.84%。主要是2024年有香孜乡2022年地区本级财政配套取暖运营结转至2023年0.31万元、香孜乡动员支前服务保障资金20%部分结转至2023年0.65万元、香孜乡供氧运行经费结转至2023年10万元，共计10.96万元，因此2024年预算数相较于2023年增长7.88万元 。

9.文化旅游体育和传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）预算数为18.97万元，比2023 年执行数增加11.9万元，增长168.70%。主要是2024年年初结转公共文化服务体系建设资金18.31万元、香孜乡公共图书馆、美术馆、文化（站）免费开放0.66万元，共计18.97万元，2023年支出11.91万元，因此2024年预算数相较于2023年减少11.91万元 。

10.文化旅游体育和传媒支出（类）其他文化旅游体育和传媒支出（款）其他文化旅游体育和传媒支出（项）预算数为4.51万元，比2023年执行数减少0.98万元，下降 17.85 %。主要是 2024结转年戏曲进乡村资金2.5万元、群众性文化示范阵地建设资金2.01万元，共计4.51万元，因此2024年相比于2023年预算数减少0.98万元 。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）预算数为190.39万元，比2023年执行数减少24.97万元，下降11.59%。主要是 2023年年初在职人数比2024年年初人数多5人，且2023年五险一金缴费基数包含2022年工资行增资补助金额，导致五险一金基数较大 。

12.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）预算数为 2.73万元，比2023 年执行数减少0.25万元，下降 8.39%。主要是 2023年年初在职人数比2024年年初人数多5人，且2023年五险一金缴费基数包含2022年工资行增资补助金额，导致五险一金基数较大 。

13.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）预算数为 2.38万元，比2023年执行数增加1.03万元，增长76.30%。主要是 2024年年初在编人员人员相较于2023年增加，财政对失业保险基金的补助增加1.03万元 。

14.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）预算数为8.33万元，比2023 年执行数减少1.09万元，下降 11.57%。主要是 2023年年初在职人数比2024年年初人数多5人，且2023年五险一金缴费基数包含2022年工资行增资补助金额，导致五险一金基数较大 。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为12.8万元，比2023 年执行数减少2.23万元，下降 14.84%。主要是2023年年初在职人数比2024年年初人数多5人，且2023年五险一金缴费基数包含2022年工资行增资补助金额，导致五险一金基数较大 。

15.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）预算数为87.52万元，比2023 年执行数减少6.7万元，下降 7.11%。主要是 2023年年初在职人数比2024年年初人数多5人，且2023年五险一金缴费基数包含2022年工资行增资补助金额，导致五险一金基数较大 。

16.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）预算数为13.66万元，比2023年执行数增加7.68万元，增长35.99 %。主要是2023年实际支出21.34万元，2024年农村综合环境整治经费预算13.66万元 。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为145.09万元，比2023 年执行数减少29.8 万元，下降16.98%。主要是 2023年年初在职人数比2024年年初人数多5人，且2023年五险一金缴费基数包含2022年工资行增资补助金额，导致五险一金基数较大 。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2024年一般公共预算基本支出1931.22万元，其中：人员经费1788.21万元，主要包括：工资性支出1189.96万元、机关事业单位养老保险缴费190.39万元、城镇职工基本医疗保险缴费87.52万元、公务员医疗补助12.80万元、其他社会保险缴费13.44万元、其他工资福利支出136.69 万元、住房公积金145.09万元、医疗费12.31万元。

公用经费143.01万元，主要包括：残疾人就业保障金18.24万元；商品和服务支出124.76万元。其中：办公费10万元、电费 3 万元、邮电费 8.81 万元、差旅费 30 万元、公务用车运行维护费 40.01 万元、其他商品和服务支出 9.14 万元、工会经费 23.80 万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2024年“三公”经费预算数为40.01万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公车运行费  40.01万元，公务接待费0万元。“三公”经费预算比2023年增加5.01万元，增长14.31%，主要原因是 车辆使用年限较长，维修次数与成本增加，公车运行费用增长 。

八、政府性基金预算支出总体情况

政府性基金预算当年拨款 0 万元,比2023年执行数减少 0 万元，主要原因： 我乡2024年度没有政府性基金安排的支出 。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元。“三公”经费预算比2023年减少（增加）0万元，压缩（增长）0%，主要原因是我乡2024年度没有政府性基金“三公”经费安排的支出  。

因公出国（境）0个团组、0 人，公务用车购置0辆、保有0量，国内公务接待0批次、0人。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2024年我乡的机关运行经费财政拨款预算143.01万元，比2023年预算增加8.6万元，增长6.40 %。主要原因是相较于2023年2024年人员经费和公用经费有所提高，机关运行经费预算安排比2023年增加8.6万元 。

（二）政府采购情况说明。

2024年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2024年3月底，本部门及所属各预算单位共有车辆 10辆，其中，正科级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车9辆，其他用车主要是日常公务用车和垃圾转运、收集等用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2024年一般公共预算安排对确实无法使用的 0 辆车进行更新购置。

（四）2024年预算绩效情况说明。

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理21个，资金 213.07万元，其中：中央转移支付资金213.07万元，地方资金0万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理21个，分别是（项目名称：乡镇供氧运行经费10万元、强基惠民6.83万元、乡镇人大保障经费2023年、香孜乡自来水供电费5.66万元、香孜乡2022年公共文化服务体系资金2.02万元、香孜乡2022年地区本级财政配套取暖运营资金结转至2023年0.31万元、香孜乡动员支前服务保障资金20%部分结转至2023年0.65万元、香孜乡供氧运行经费结转至2023年10万元、2023年村级组织党建经费县级配套16万元、戏曲进乡村资金2.50万元、公共文化服务体系建设资金18.31万元、群众性文化示范阵地建设资金2.01万元、农村综合环境整治经费13.66万元、食堂经费22万元、基层政权建设经费40万元、国家通用语言文字推普奖励资金0.60万元、抵边搬迁服务保障经费9.44万元、各村（社区）文艺演出经费1.37万元、国家通用语言文字推普奖励资金（第二批）1.15万元、香孜乡公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放经费结转0.66万元、食堂保障经费45万元。），占年初项目支出预算总额的100%。

附重点项目绩效目标表（涉密项目除外）。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我乡无扶贫资金管理使用的情况。

（六）政府债务情况。（本部门及所属单位使用和管理政府债券资金情况，包括相关政府债券资金总体规模、项目安排。）

我乡无使用和管理政府债券资金情况

第四部分

名词解释

（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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 2024年香孜乡人民政府预算公开报表.xlsx