2024年部门（单位）预算信息公开模板

（注：涉密单位和涉密信息不予公开）

札达县群团工作部2024年度预算公开

2024年3月29 日

目  录

第一部分  札达县群团工作部概况

一、主要职能

二、设置情况

第二部分  札达县群团工作部预算明细表

第三部分  札达县群团工作部预算数据分析

一、札达县群团工作部收支总体情况

二、札达县群团工作部收入总体情况

三、札达县群团工作部支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

札达县群团工作部概况

一、主要职能

单位主要职能

第一条 根据《关于开展综合设置县（区）党政群机构试点工作方案》《关于开展札达县综合设置党政群机构试点工作实施方案》，按照《中国工会章程》《中国共产主义青年团章程》《中华全国妇女联合会章程》，制定本规定。

第二条 县群团工作部为正科级，加挂共青团札达县委员会、县总工会、县妇女联合会牌子。

第三条 县群团工作部承担共青团札达县委员会、县总工会、县妇女联合会各项工作，主要职责是：

（一）共青团札达县委员会

（1）贯彻执行《中国共产党章程》《中国共产主义青年团章程》和中央、区党委、地委、县委要求，领导全县共青团工作，保持和增强共青团的政治性、先进性、群众性；在全县青年中发挥核心作用，受党的委托领导本区域少先队工作；依法、依规对全县青少年教育、活动、服务等进行业务指导。

（2）教育、引导全县团员青年高举中国特色社会主义伟大旗帜，贯彻党在社会主义初级阶段的基本路线，用社会主义核心价值体系教育青年，不断巩固和扩大党执政的青年群众基础。

（3）高举爱国主义旗帜，组织引领广大团员青年旗帜鲜明反对分裂，立场坚定维护祖国统一，加强民族团结，教育引导全县团员青年知党恩、感党恩、报党恩，永远跟党走。

（4）坚持党建带团建，把党的要求贯彻落实到团的建设之中，提高团的建设科学化水平，巩固团建工作基础，扩大团的组织覆盖，加强对相关社会组织的联系、服务和引导，充分发挥党联系青年的桥梁和纽带作用。

（5）适应县经济、政治、文化、社会、生态建设的需要，组织开展形式多样、适合青年特点的活动和工作，充分发挥青年的主力军和突击队作用。

（6）关心青少年的工作、学习和生活，围绕青少年所急、党政所需、共青团所能，切实服务青少年；积极维护青少年合法权益，有效预防青少年违法犯罪。

（7）加强网上共青团建设，综合运用互联网新技术实现对青少年的有效服务、联系和凝聚，加强对青少年的网上宣传教育，开展网络文明志愿行动，弘扬网上主旋律。

（8）调查研究全县青少年生存发展和青少年工作状况，参与全县青少年和青少年事业相关规划的制定和实施，向县委、政府反映青年的意见和要求。

（9）加强全县团干部队伍建设，推动选好配强各级团的领导班子；落实从严治团，强化团员和团干部教育管理，严格团干部考核监督。

（二）县总工会

（1）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕县委、政府中心工作，坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本方针；贯彻执行自治区、地区工会全区代表大会、全委会和常委会确定的方针、任务和作出的决议；制定全县工会工作的年度计划并组织实施。

（2）依照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》，制定县工会工作的指导意见和任务，进一步突出和履行维权服务职能。

（3）负责有关职工合法权益重大问题的调查研究，向县委、政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度的起草、修订；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（4）负责指导承担工会法律援助与法律服务工作、配合有关部门开展普法宣传教育工作；参与重大劳动争议案件调查，协助有关部门研究制定职工劳动就业、收入分配和社会保险法律、法规草案和政策；指导和组织开展送温暖工程，维护特困职工和困难职工群体的合法权益；指导维护女职工合法权益；参与侵害女职工合法权益重大事件的调查处理；帮助指导企事业单位签订劳动合同、监督对职工的处理决定。

（5）组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制。

（6）加强工会组织对劳动关系领域社会组织的政治引领、示范带动和联系服务；构建以精准帮扶为重点的服务职工体系，建立健全工会系统服务职工网络载体。

（7）负责对工会举办的职工劳动福利事业的指导协调工作；负责与区内外工会的联络和交流工作。

（8）协助县委、政府做好县劳模的推荐、评选，负责我县全国劳模和自治区劳模的管理服务工作；负责县全国和西藏“五一”劳动奖和工人先锋号的推荐、管理工作；负责札达“五一”劳动奖和工人先锋号的评选表彰和管理工作。

（9）负责工会组织和干部队伍建设，组织开展工会干部培训工作。

（10）负责县工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作，指导协调工会兴办的职工劳动福利事业。

（三）县妇女联合会

（1）坚持正确的政治方向，组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策，用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女，团结引导全县各族各界妇女始终做到听党话、跟党走。

（2）紧密围绕党和政府的中心任务开展工作，团结动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，为札达经济社会长足发展和长治久安作出应有贡献。

（3）代表妇女参与管理机关事务、管理经济和文化事业、管理社会事务，参与民主决策、民主管理、民主监督，参与有关法律、法规、规章和政策的制定，参与社会治理和公共服务，推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展规划的实施。

（4）维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向有关部门提出相关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

（5）宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。

（6）教育引导妇女践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀文化，组织开展家庭文明创建，支持服务家庭教育，传承中华民族家庭美德，树立良好家风，推动形成家庭文明新风尚。加强和发展妇女爱国统一战线工作，维护祖国统一和民族团结。

（7）关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，创新服务方式，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设。联系和引导女性社会组织，加强与社会各界的协作，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

（8）加强和发展扩大各族各界妇女的大团结，加强同区内外妇女的联谊交往，宣传阿里和阿里妇女，发展县妇女事业。指导各乡（镇）、村（居）妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和全区妇女代表大会的任务，开展妇女儿童工作；联系团体会员并给予工作指导。

（9）承担政府妇女儿童工作委员会的日常工作。

（四）负责本行业领域安全生产监督管理和应急处置工作。负责机关及所属单位经费规划、财务预算、财务核算等财务工作、离退休人员服务管理工作和内部审计工作。

（五）完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。

二、部门（单位）机构设置情况

部门（单位）内设 1 个机构、 0 个处（详细到 0 个二级单位、 0个三级预算单位。县群团工作部机关编制为4名。部门领导职数4名（正科级1名、副科级3名，不含兼职）。

第二部分

札达县群团工作部2024年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

札达县群团工作部2024年度部门（单位）预算数据分析

一、部门（单位）收支总体情况

例如：收支总预算 432.70万元。收入包括：一般公共预算拨款收入432.70万元、政府性基金拨款收入0万元、国资预算拨款收入0万元、专户资金收入0万元事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元、使用非财政拨款结余0万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出338.83万元、外交支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出39.66万元、卫生健康支出25.65万元、住房保障支出28.55万元。

二、部门（单位）收入总体情况

例如：收入预算总量 432.70 万元，同比增加122.63 万元，主要原因是： 工会、妇联团委三家单位合并且人员增加 。其中：上年结转 0 万元， 占  0 %；2024年一般公共预算拨款收入 432.70 万元，占 100 %；2024年政府性基金预算拨款收入 0   万元，占 0 %；2024年国有资本经营预算拨款收入  0 万元，占 0 %。

三、部门（单位）支出总体情况

例如：支出预算总量 432.70 万元，同比增加 122.63 万元，主要原因是： 工会、妇联团委三家单位合并且人员增加 。其中：基本支出 370.25 万元，占 86 %；项目支出 62.45 万元，占 14 %；事业单位经营支出 0 万元，占 0 %。

四、财政拨款收支总体情况

例如：财政拨款收支总预算 432.70 万元，同比增加 122.63 万元，主要原因是： 工会、妇联团委三家单位合并且人员增加 。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 432.70 万元、政府性基金 0 万元、国有资本经营预算 0 万元、上年结转 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 338.83 万元、外交支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 39.66 万元、卫生健康支出 25.65 万元、住房保障支出 28.55 万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

例如：一般公共预算当年拨款 432.70 万元,比2023 年执行数增加 122.63 万元，主要原因： 工会、妇联团委三家单位合并且人员增加 。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

例如：：一般公共预算当年拨款 432.70 万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出 338.83 万元，占 78.3 %；教育支出 0 万元，占 0 %；科学技术支出 0 万元，占 0 %；社会保障和就业支出 39.66 万元，占 9.2%；卫生健康支出 25.65 万元，占 5.9 %；住房保障支出 28.55 万元，占 6.6 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门（单位）一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

例如：1.一般公共服务支出（类）群团事务（款）行政运行（项）预算数为 338.83 万元，比2023年执行数增加 25.28万元，增长 8.06 %。主要是工会、妇联团委三家单位合并且人员增加 。

2. 一般公共服务支出（类）群团事务（款）一般行政运行（项）预算数为 276.38 万元，比2023 年执行数增加 28.53万元，增长 11.51 %。主要是工会、妇联团委三家单位合并且人员增加 。

3. 一般公共服务支出（类）群团事务（款）工会事务（项）预算数为 26 万元，比2023 年执行数增加 2 万元，增长 8.3 %。主要是工会、妇联团委三家单位合并且人员增加 。

4.一般公共服务支出（类）群团事务（款）其他群众团体事务（项）预算数为 36.45 万元，比2023 年执行数减少 4.75万元，下降 11.53 %。主要是团委活动经费预算减少 。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险基金的（项）预算数为37.55万元，比2023年执行数增加 5.95 万元，增长18.83%。主要原因是 工会、妇联团委三家单位合并且人员增加 。

6.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）预算数为0.47万元，比2023年执行数增加0.27万元，增长1.35%，主要原因是工会、妇联团委三家单位合并且人员增加 。                                                                                                              

7.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）预算数为1.64万元，比2023年执行数增加 0.27万元，增长19.7%。主要原因是 工会、妇联团委三家单位合并且人员增加 。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算为6.88万元，比2023年执行数增加2.83万元，增长69.88 %。主要原因是 工会、妇联团委三家单位合并且人员增加 。

9.财政对基本医疗保险基金的补助（类）财政对职工基本医疗保险基金的补助（款）预算数为18.77万元，比2023年执行数增加 4.94 万元，增长 35.71 %。主要原因是工会、妇联团委三家单位合并且人员增加 。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为28.55万元，比2023年执行数增加 2.7万元，增长 10.44 %。主要原因是 工会、妇联团委三家单位合并且人员增加 。

六、一般公共预算基本支出总体情况

例如：2024年一般公共预算基本支出 370.25 万元，其中：

人员经费 348.14 万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：工资性支出234.69万元（基本工资40.60万元、津贴补贴176.45万元、奖金17.64万元）、机关事业单位养老保险缴费37.55万元、城镇职工基本医疗保险缴费18.77万元、公务员医疗补助6.88万元、其他社会保险缴费2.11万元（生育保险1.64万元、工伤保险0.47万元）、其他工资福利支出17.64万元（个人取暖费3.25万元、独生子女费0万元、煤油补贴0万元、加班补助0万元、休假探亲费14.69万元、乡镇教职工生活补助0万元、特级教师津贴0万元、其他工资福利支出）、职业年金缴费0万元、住房公积金28.55万元、医疗费0万元、对个人和家庭的补助0万元（抚恤金0万元、生活补助0万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、其他对个人和家庭的补助0万元）、其他对个人和家庭的补助0万元（学生助学金0万元、三包经费0万元、学生奖学金0万元、免费教育经费0万元等、营养改善计划试点资金0万元、班主任津贴0万元、西部计划志愿者生活补助31.95万元）。

公用经费 22.11 万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：商品和服务支出19.23万元（办公费3万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费1.83万元、取暖费 3.25万元、物业管理费0万元、差旅费8.13万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、公务通讯补贴、离退休人员公用经费0万元、电梯运行维护费0万元、食堂补助0万元、邮寄费0万元、其他商品和服务支出1.57万元）、工会经费4.69万元、车辆保险0万元。

（教育部门根据预算安排情况填列本部门涉及的免费教育经费、生均公用经费、其他商品和服务支出的具体科目。）

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

除介绍“三公”经费总体情况外，还应对分项支出具体情况作说明，同时将分项数与上年预算数作同口径对比，对增减变化情况及原因作说明。除涉密事项外，应同时细化说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数。

例如：2024年“三公”经费预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0万元，公车运行费 0万元，公务接待费 0万元。“三公”经费预算比2023年减少（增加）0万元，压缩（增长）0 %，主要原因是2024年我单位无“三公”经费 。

2024年因公出国（境） 0 个团组、 0 人，公务用车购置 0 辆、保有 0 量，国内公务接待 0 批次、 0 人。

八、政府性基金预算支出总体情况

例如：政府性基金预算当年拨款 0 万元,比2023年执行数减少 0 万元，主要原因：我单位2024年度没有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

除介绍“三公”经费总体情况外，还应对分项支出具体情况作说明，同时将分项数与上年预算数作同口径对比，对增减变化情况及原因作说明。除涉密事项外，应同时细化说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数。

例如：“三公”经费预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。“三公”经费预算比2023年减少（增加） 万元，压缩（增长） 0 %，主要原因是2024年我单位无“三公”经费 。

因公出国（境） 0 个团组、 0 人，公务用车购置 0 辆、保有 0 量，国内公务接待 0 批次、 0 人。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

例如：2024年部门本级 1 家行政单位 0 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 22.11 万元，比2023年预算增加 5.06 万元，增长 21.11 %。主要原因是 工会 、妇联、团委三家单位合并且人员增加 。

（二）政府采购情况说明。

例如：2024年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

例如：截至2024年 3 月底，本部门及所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中， 0 级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车） 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是 0 用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。2024年一般公共预算安排对确实无法使用的 0 辆车进行更新购置。

（四）2024年预算绩效情况说明。

例如：2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 18 个，资金 432.70 万元，

其中：中央转移支付资金 432.70 万元，地方资金 0万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理 6 个，资金62.45万元，分别是西部计划志愿者生活补助31.95万元、占年初项目支出预算总额的 7.4 %。辅协警环卫工人公益性乡村专干等工会经费26万元、占年初项目支出预算总额的 6 %。妇女儿童业务经费0.50万元、占年初项目支出预算总额的 0.1 %。预防青少年违法犯罪经费1万元、占年初项目支出预算总额的 0.2 %。基层妇女儿童经费1万元、占年初项目支出预算总额的 0.2 %。基层团组织经费2万元。占年初项目支出预算总额的 0.5 %。

附重点项目绩效目标表（涉密项目除外）。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我单位2024年预算无扶贫资金。

（六）政府债务情况。

我单位无政府债券资金情况。

第四部分

名词解释

（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 群团工作部2024年预算公开表.xlsx