中共札达县委统一战线工作部2024年度预算公开
- 索引号:xcxg/2024-00026
- 发文字号:
- 发文机构:札达县财政局
- 名 称:中共札达县委统一战线工作部2024年度预算公开
- 公文时效:
- 发布日期:2024-04-03
中共札达县委统一战线工作部2024年度
预算公开
2024年3月25日
目 录
第一部分 中共札达县委统战部概况
一、主要职能
二、部门(单位)机构设置情况
第二部分 中共札达县委统战部2024年预算明细表
第三部分 中共札达县委统战部2024年预算数据分析
一、2024年部门收支总体情况
二、2024年部门收入总体情况
三、2024年部门支出总体情况
四、财政拨款收支总体情况
五、一般公共预算支出总体情况(按功能分类科目)
六、一般公共预算基本支出总体情况(按经济分类款级科目)
七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况
八、政府性基金预算支出总体情况
九、政府性基金“三公”经费支出总体情况
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
中共札达县委统一战线工作部概况
一、主要职能
(一)贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求,为县委发挥统战工作方面参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用。协调全县统一战线各方面关系,贯彻落实党中央和区党委、地委关于统一战线工作的决策部署,巩固壮大最广泛的统一战线。
(二)推动落实统一战线工作政策和法规,深入调查研究,向县委全面反映全县统一战线情况,提出开展统战工作的意见建议。
(三)发现、培养党外代表人士,负责党外人士政治安排, 提出安排意见建议,会同有关部门做好党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作,反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。
(四)贯彻落实党的宣传工作方针,统筹全县统一战线宣传工作,组织实施宣传工作政策。会同有关部门开展全县统一战线对外宣传工作,研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。
(五)贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,为县委同党外代表人士进行政治协商做好组织联系工作,支持党外代表人士更好发挥参政议政和民主监督作用。
(六)贯彻落实党的民族工作方针,研究拟订全县民族工作的政策和措施,协调处理民族工作中的重大问题,牵头开展统一多民族国情教育和民族团结进步创建活动,联系、培养少数民族代表人士,根据分工做好少数民族干部工作,全面促进民族事业发展。
(七)贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策,研究拟订全县宗教工作的政策措施并督促落实,抵御境外利用宗教进行渗透,联系、培养宗教界代表人士,巩固和发展同宗教界的爱国统一战线,协同有关部门开展对达赖集团的斗争;加强党对佛协工作的组织领导,统一管理佛协工作。
(八)调查研究全县党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议,联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士,开展思想政治工作,指导推动开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。
(九)贯彻落实党的侨务工作方针政策,统一管理全县侨务工作,依法管理侨务行政事务,组织协调、督促检查侨务工作政策落实情况,保护华侨和归侨侨眷(藏胞和归国藏胞眷属)在县的合法权益。
(十)开展以反对分裂、维护祖国统一和民族团结为重点的境外统战工作,负责境外藏胞工作,争取境外藏胞心向祖国, 推动西藏先进文化传播和对外交流。
(十一)统筹协调指导全县各乡镇各部门各单位统一战线工作,协助做好民族、宗教等部门领导班子成员推荐工作;做好全县统一战线有关单位和团体的管理工作。
(十二)完成县委交办的其他任务。
二、部门(单位)机构设置情况
1.县委统战部暂无内设机构。
2.机关编制为8名,其中领导指数5名(县级领导1名,正科级2名,副科级2名),科员3名。因机构改革,人员编制有变动。
3.县委统战部无纳入本部门(单位)预算编制范围的二级预算单位。
第二部分
统战部2024年度预算明细表
(表格详见附件)
第三部分
札达县委统战部2024年度部门(单位)预算数据分析
一、部门(单位)收支总体情况
收支总预算581.17万元。收入包括:一般公共预算拨款收入549.41万元、上年结转31.76万元;支出包括:一般公共服务支出492.50万元、社会保障和就业支出39.78万元、卫生健康支出19.98万元、住房保障支出28.91万元。
二、部门(单位)收入总体情况
收入预算总量581.17万元,同比增加54.91万元,主要原因是:增加了本年年初结转资金,且增加了“遵行四条标准”先进集体先进个人表彰经费、札达县寺管会党组织活动场所改造提升经费、札达县寺管会党组织标准化建设及自身建设资金、民族工作经费等项目资金。其中:上年结转31.76万元, 占5.46%;2024年一般公共预算拨款收入549.41万元,占 94.54%。
三、部门(单位)支出总体情况
支出预算总量581.17万元,同比增加54.91万元,主要原因是:增加了本年年初结转资金,且增加了“遵行四条标准”先进集体先进个人表彰经费、札达县寺管会党组织活动场所改造提升经费、札达县寺管会党组织标准化建设及自身建设资金、民族工作经费等项目资金。其中:基本支出375.41万元,占64.60%;项目支出205.76万元,占35.40%。
四、财政拨款收支总体情况
财政拨款收支总预算581.17万元,同比增加 54.91万元,主要原因是:增加了本年年初结转资金,且增加了“遵行四条标准”先进集体先进个人表彰经费、札达县寺管会党组织活动场所改造提升经费、札达县寺管会党组织标准化建设及自身建设资金、民族工作经费等项目资金。收入包括:一般公共预算当年拨款收入549.41万元、上年结转31.76万元;支出包括:一般公共服务支出492.50万元、社会保障和就业支出39.78万元、卫生健康支出19.98万元、住房保障支出28.91万元。
五、一般公共预算支出总体情况
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。
例如:一般公共预算当年拨款581.17万元,比2023 年执行数减少289.38万元,主要原因: 2023年度增加了地区下拨的5个寺庙维修经费和年中追加的3个项目资金 。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共预算当年拨款581.17万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出492.50万元,占84.74 %;社会保障和就业支出39.78万元,占6.85%;卫生健康支出19.98万元,占3.44 %;住房保障支出28.91万元,占4.97%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
对本部门(单位)一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。
1.一般公共服务支出(类)民族事务(款)民族工作专项(项)预算数为29.42万元,比2023年执行数减少 2.44 万元,下降7.66 %。主要是去年民族团结点位打造工作开展的较成功,因此本年减少了资金申请。
2. 一般公共服务支出(类)民族事务(款)一般行政管理事务(项)预算数为20.00万元,比2023 年执行数增加19.80万元,增长99.00 %。主要是此项目是今年新增加的项目,与去年的项目名称及用途都不同,只是功能科目一致。
3. 一般公共服务支出(类)民族事务(款)其他民族事务支出(项)预算数为10.00万元,比2023 年执行数增加7.30万元,增长270.37%。主要是此项目是今年新增加的项目,与去年的项目名称及用途都不同,只是功能科目一致。
4. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项)预算数为109.50万元,比2023 年执行数减少2.82万元,下降2.51 %。主要是去年的党外人士生活补助项目资金里包含了2022年8-12月生活补助。
5. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项)预算数为288.99万元,比2023 年执行数减少47.19 万元,下降14.04%。主要是去年我县人员调整前我单位实有人数比今年年初多,因此本年人员经费和公用经费有所减少。
6. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项)预算数为34.59万元,比2023 年执行数减少211.47万元,下降85.94%。主要是同去年相比本年减少了寺庙看管人员及民管会生活补助、党组织标准化建设现场交流会议经费、全区社会事业领域西藏专项(第二批)中央基建投资资金、境外藏胞工作经费等项目经费。
7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项)预算数为35.53万元,比2023 年执行数减少6.81万元,下降 16.08%。主要是去年我县人员调整前我单位实有人数比今年年初多,因此本年人员经费和公用经费有所减少。
8. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)预算数为1.55万元,比2023 年执行数减少0.3万元,下降16.22%。主要是去年我县人员调整前我单位实有人数比今年年初多,因此本年人员经费和公用经费有所减少。
9. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)预算数为2.25万元,比2023 年执行数增加1.50万元,增长200.00%。主要是该项目是去年的结转项目,去年只支出了25%,剩余的75%计划今年继续使用。
10. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)预算数为0.44万元,比2023 年执行数增加0.17万元,增长 62.96 %。
11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)预算数为4.44万元,比2023 年执行数减少0.85万元,下降16.07 %。主要是去年我县人员调整前我单位实有人数比今年年初多,因此本年人员经费和公用经费有所减少。
12. 卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对职工基本医疗保险基金的补助(项)预算数为15.54万元,比2023 年执行数减少2.98万元,下降 16.09 %。主要是去年我县人员调整前我单位实有人数比今年年初多,因此本年人员经费和公用经费有所减少。
13. 住房保障支出(类)住房改革支出表(款)住房公积金(项)预算数为28.91万元,比2023 年执行数减少5.80 万元,下降16.71%。主要是去年我县人员调整前我单位实有人数比今年年初多,因此本年人员经费和公用经费有所减少。
六、一般公共预算基本支出总体情况
2024年一般公共预算基本支出375.41万元,其中:
人员经费345.07 万元,主要包括(以下内容根据部门具体情况进行填列):工资性支出237.30万元(基本工资40.63万元、津贴补贴178.88万元、奖金17.79万元)、机关事业单位养老保险缴费35.53万元、城镇职工基本医疗保险缴费15.54万元、公务员医疗补助4.44万元、其他社会保险缴费2.00万元(失业保险、工伤保险)、其他工资福利支出19.19万元(个人取暖费、休假探亲费、其他工资福利支出)、住房公积金28.91万元、医疗费2.16万元。
公用经费30.34万元,主要包括:商品和服务支出(办公费5.29万元、电费2.00万元、邮电费2.12万元、差旅费10.07万元、公务用车运行维护费0.70万元、其他商品和服务支出1.65万元)、工会经费4.82万元、其他社会保障缴费3.69万元。
七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况
除介绍“三公”经费总体情况外,还应对分项支出具体情况作说明,同时将分项数与上年预算数作同口径对比,对增减变化情况及原因作说明。除涉密事项外,应同时细化说明因公出国(境)团组数及人数,公务用车购置数及保有量,国内公务接待的批次、人数。
2024年“三公”经费预算数为0.70万元,其中:公车运行费0.70万元。“三公”经费预算比2023年减少2.30万元,压缩76.67%,主要原因是我单位只有1辆驻寺业务用车,且日常只用于寺庙物资运输、僧尼及驻寺干部接送等,因此产生的油费在预算控制之内。
八、政府性基金预算支出总体情况
我部门(单位)2024年度无政府性基金安排的支出。
九、政府性基金“三公”经费总体情况
我部门(单位)2024年度无政府性基金“三公”经费安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费安排使用情况说明。
2024年中共札达县委统一战线工作部机关 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算30.34万元,比2023年预算减少9.90万元,降低24.60 %。主要原因是去年我县人员调整前我单位实有人数比今年年初多,因此本年人员经费和公用经费有所减少。
(二)政府采购情况说明。
我部门(单位)2024年度无政府采购。
(三)国有资产占有使用情况说明。
截至2024年 3 月底,本部门及所属各预算单位共有车辆 1 辆,其中,其他用车 1 辆,其他用车主要是 驻寺业务 用途的车辆。
(四)2024年预算绩效情况说明。
2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖,实行绩效目标管理26个,资金581.171万元,其中:中央转移支付资金581.17万元。重点项目(资金205.76万元)实行绩效目标管理 16 个,分别是(1.“两个规划”培训及“三个意识”教育活动经费,资 5.00万元;2.党外人士生活补助 ,资金 36.42 万元;3.“六个一”活动经费,资金3.00万元;4.着力创建全国民族团结进步模范区工作经费(四个创建),资金20.00万元;5.政协委员、佛学理事、寺庙僧尼及民族界代表人士外出经费,资金1.50万元;6.“遵行四条标准”先进集体先进个人表彰经费,资金2.00万元;7.网络租赁经费,资金2.86万元;8.驻寺干部特殊岗位津贴,资金65.22万元;9.民族工作经费(四个创建),资金8.00万元;10札达县寺管会党组织活动场所改造提升经费,资金10.00万元;11.札达县寺管会党组织标准化建设及自身建设资金,资金20.00万元;12.政协委员、佛学理事、寺庙僧尼及民族界代表外出培训及开会等经费(结转项目),资金4.19万元;13.2023年“两个规划”培训经费(结转项目),资金5.62万元;14.2022年全区社会事业领域西藏专项(第二批)中央基建投资资金,资金18.29万元;15.札达县养老院运行经费(结转项目),资金2.25万元;16.民族工作经费(结转项目),资金1.42万元。),占年初项目支出预算总额的35.40%。
(五)扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
本年无扶贫资金。
(六)政府债务情况。(本部门及所属单位使用和管理政府债券资金情况,包括相关政府债券资金总体规模、项目安排。)
本年无政府债务。
第四部分
名词解释
(对部门和单位专业性较强的名次进行解释。)
一、财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目:重点项目:贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目,覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目,或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目(具体重点项目由各部门结合实际自行确定)。
八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费:是指安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
十、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
……